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四川省德阳市罗江区地方气象服务中心
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责全县人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业，承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调；负责全县人工影响天气人员的安全教育和培训；负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施；承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。
2、负责全县雷电灾害防御工作的组织管理。承担全县防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作；承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。
3、负责全县农业气象综合服务。
4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.推进气象现代化建设
强化了综合观测系统技术保障和支撑能力、精细化预报业务, 增加了预报时次、时效和密度，提高了天气预报的精细化程度，提高对灾害性天气的监测和预警能力，建立类别齐全、功能完善的罗江县气象决策服务平台，构建面向全社会的气象产品发布系统；开展好特色农业气象服务和重大农业气象灾害动态监测、评估、预警业务，提高现代农业气象服务能力；弄懂、用好气象公共服务平台，开展个性化、定制化服务；进一步提高监测预警准确度，推进智慧气象融合乡村振兴、军民融合等相关行业。
2.推动重点工程和重大项目建设
全面完成台站综合改善重点项目建设任务。全面落实申报“三农”项目建设任务。加快完善电视天气预报的提档升级前期准备工作。继续推进发布系统向镇乡、村（社）延伸，完善人工影响天气基地建设前期准备工作。建立与环保部门应急联动机制，明晰部门职责，细化工作流程，开展重污染天气过程趋势分析，进一步提高监测预警准确度。
3.落实全面从严治党主体责任
推进基层党建的规范化、标准化建设工作，细化落实基层党建工作责任。一是要深入学习领会全省气象部门党建党风廉政建设会议精神，抓好贯彻落实，全面加强作风建设；二是要认真梳理问题，不断总结经验，加强制度建设，构建长效机制；三是要切实落实问责制度，深入推进全面从严治党；四是要有效运用好 “四种形态”，特别是第一种形态；五是要加强学习和队伍建设，提高综合能力
4.完善防御机制
不断完善气象灾害预警信息发布机制和应急联动机制，实现气象灾害监测预警服务与各部门防灾减灾工作有效衔接，调动社会力量提高气象灾害防御能力。实现“政府主导、部门联动、社会参与”的气象为农服务和气象防灾减灾体系。真正达到“预测避让、提前避让、主动避让”的防灾减灾的目标。加强气象防灾减灾科普宣传。
5.强化气象服务
进一步深化为农服务“两个体系”建设；加强环境气象、生态气象业务服务体系建设；加强以农业与粮食安全、水资源安全、生态安全为重点的适应气候变化服务；建设气象为农服务和气象防灾减灾标准化镇乡的建设，召开气象工作暨气象信息员培训会。
6.适应改革形势，完善气象科技服务新的运行体制和机制
加强深化防雷体制改革；深化气象科技体制改革；深化气象科技体制改革；深化气象服务体制改革。
7.2017年建成德阳市市级文明单位，彰显气象文化
进一步建立健全组织领导，全局干部职工要积极踊跃参与，形成了齐抓共管、争创德阳市文明单位的大好局面。组织开展好学雷锋服务、道德讲堂、文化体育、职业道德素质教育等一系列活动体现“罗江气象局与您风雨同舟”的服务理念和以“厚德载物、司天为民、科学严谨、创新奉献”的核心气象文化落实到具体行动中。
8.确保小鞍村2017年整体脱贫。
按照县委、县政府总体部署，加大资金投入、立足实际，整合资源，确保了小鞍村2017年整体脱贫。完成了省、市局和罗江县委、县政府交办的其他中心工作。
二、部门概况
本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为全额拨款事业单位），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次决算公开数据为本级单位决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年罗江县地方气象服务中心本年收入合计128.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.46万元，占71.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入36.67万元，占28.60%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.05%。2017年本年收入合计较2016年增加23.32万元，增长22.2%，变动的主要原因是本年增加了2个编制人员，经费较去年有所增加。
2017年罗江县地方气象服务中心本年支出合计128.18万元，其中：基本支出66.71万元，占52.05%；项目支出24.8万元，占19.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出36.67万元，占28.60%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加23.32万元，增长22.2%，变动的主要原因是本年增加了2个编制人员，支出比去年有所增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计91.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13.30万元，增长16.00%，主要原因是中央编制人员增加2人以及正常调薪和社保缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出91.46万元，占本年支出合计的71.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.30万元，增长16.00%，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出91.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.27万元，占5.76%；医疗卫生与计划生育支出1.38万元，占1.51%；国土海洋气象等支出82.64万元，占90.36%；住房保障支出2.17万元，占2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为3.62万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为1.45元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算数为0.2元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为1.27万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2017年决算数为0.11万元，完成预算100%。
6.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为57.84万元，完成预算100%。
7.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）:2017年决算数为4.80万元，完成预算100%。
8. 国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:2017年决算数为20.00万元，完成预算100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为2.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.66万元，其中：
人员经费61.81万元，主要包括：基本工资10.97万元、津贴补贴22.30万元、奖金0.73万元、其他社会保障缴费1.57万元、绩效工资19.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.62万元、职业年金缴费1.45万元、住房公积金2.17万元。
公用经费4.85万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费0.10万元、水费0.15万元、电费0.60万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0.39万元、公务接待费0.80万元、工会经费0.28万元、福利费0.48万元、其他交通费0.60万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.80万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平，主要原因是无公事出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、轻型货车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.00万元，下降100%。主要原因是公务用车改革。
3.公务接待费支出0.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.80万元，具体内容包括：气象业务运行保障0.80万元。其中：外事接待13批次，100人次，共计支出0.80万元，主要用于接待气象装备保障、维护。
公务接待费支出决算与2016年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待支出。
罗江县地方气象服务中心2017年“三公”经费表
|
项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
|
|
公务接待费 |
0.80 |
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公务用车购置及运行维护费 |
|
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其中：购置经费 |
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|
运行维护费 |
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八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，罗江县地方气象服务中心机关运行经费支出0.00万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，罗江县地方气象服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，罗江县地方气象服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金24.8万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：科技（制度、方法、机制等）创新有待提高。下一步改进措施：提高队伍素质，加快人才培养，努力提升气象服务水平和科技创新。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
|
气象服务 |
20 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对人工影响天气、气象装备维护项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目完成质量和成本有待提高。下一步改进措施：一是加强天气分析与预测，积极主动争取空域，提高人工增雨作业的完成质量。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
人工影响天气 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
8 |
|
|
社会效益（可选项） |
8 |
|||
|
生态效益（可选项） |
7 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
7 |
|||
|
公平效率（可选项） |
5 |
|||
|
使用效率（可选项） |
5 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
85 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如防雷设施年检，灌充施放系留气球或升空气球的技术指导等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育支出: 反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.国土海洋气象等支出:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.国土海洋气象等支出:反应除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
11.住房保障支出支出:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。
20.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
21.国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。
22.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的一般公共预算资金。
