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四川罗江经济开发区管理委员会
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、根据罗江经济社会发展需要，编制开发区年度和中长期发展规划需要，报县政府批准后组织实施；
2、负责制定开发区内各项基础设施和公共设施建设、维护和管理方案，报县政府批准后实施；
3、负责制定开发区征地的拆迁、安置、补偿方案，统筹协调开发区内投资项目用地、拆迁安置、人员就业和社会保障工作；
4、负责为外来企业提供投资政策、投资环境、投资向导、投资项目及咨询服务，为入住企业办理证、照提供“一站式”服务；
5、负责开发区内各企业的服务和管理，协调企业经济运行，统计上报各项经济指标；
6、负责开发区内安全生产的监督管理，对各单位安全生产机构、人员、职责措施等落实情况实施监督检查；
7、负责开发区内机关及企业党、团、工会、妇联工作；
8、把协调开发区内各企事业单位同国土、建设、环保、工商、财税、金融、供电、供水等方面的事宜；
9、制定开发区各项管理制度，并就其执行情况组织监督检查；
10、承办县委县政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、主要经济指标增长稳定。
截至年底，园区建成面积达到11平方公里，入驻企业达到176家（含34家租厂房企业）, 其中投产企业122家（含租厂房企业31家），在建企业32家，待进场企业15 家，商业企业7家。已投产工业企业实现工业总产值233.94亿元，完成年度目标任务的85.5%，同比增长20.79%；销售收入210.78亿元，同比增长8.83%；利润3.74亿元，同比增长35.48%（以上为统计数据）。入库税金1.065亿元。
2、重点工程项目推进有序。
一是园区“四化”工程。投入资金约3800万元，黑化金山工业园区道路8.2公里，含人行道改造、绿化、消防栓等；栽植桂花树4000株；修复亮化园区已有路灯1200盏，安装箱变5座；完成主要道路节点景观打造。二是投入资金约400万元，完成金山高速路口改造。三是创新创业孵化园建设。投入资金约2000万元，一区建设工程完成了7830平方米的绿化，500米的园内道路硬化和90个停车位。二区建设工程完成网球场、一座800KVA箱变、景观绿化等施工任务，正在实施消防水池侧墙施工、沥青混凝土道路面层摊铺前准备。
3、企业服务水平持续提升。
对原项目秘书和全程代办制度进行优化调整，根据企业签约落地、开工建设、生产经营的实际需求，制定项目秘书工作“职责清单”，明确项目秘书的工作任务；根据企业反映问题的大小和难易程度，制定项目秘书工作“效能清单”，明确各项工作办结时限，督促项目秘书规定时限内帮助解决问题。
4、新项目招引实现突破。
找准区位优势，把握发展趋势，突出招商重点，通过产业招商、项目招商、环境招商、以商招商等多种方式招引与园区产业匹配的企业入驻。新引进中物红宇、赛利康等15个项目，协议资金15.5亿元。
5、安全生产监管力度增强。
严格落实“一岗双责”、“党政同责”的安全监管机制，开展安全生产常规检查、多部门联合检查、专项检查等200余次，发现并督促整改按期隐患100余处；开展职业卫生健康监督检查2次，组织近500名职工开展职业健康体检；开展安全应急演练3次，督促指导8家企业完成安全标准化和职业卫生规范化，27家完成消防备案，16家完成消防验收。全年没有发生重特大安全生产事故。
6、环境综合治理大力开展。
健全环境网格化监管模式，开展新《环保法》等环境保护、污染防治相关宣传20余次，环保执法检查200余次，查处环境违法行为5起，督促58家企业完成环评手续，全力打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，确保园区生态环境质量整体提升。开展通过政府采购程序，引入市政管理服务公司对园区绿化、清洁卫生、公共设施进行专业化管理，实行天网全覆盖和24小时秩序维护巡逻，保证园区治安环境；开展法律进企业活动70余次，调解疑难纠纷13起，区域保持安全和谐稳定。
7、党的领导和建设坚强有力。
深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力推动全面从严治党向基层延伸，新建产业链党支部5个，健全了一级抓一级、层层抓落实的党的组织体系。狠抓干部教育培养，遴选专业人才2名，选拔中层干部5名，推荐提拔副科级领导干部2名。21名党员干部和园区企业在党工委号召下，积极助力百宝村脱贫攻坚，帮助改建组道1500米，实施柑橘种植产业扶贫，开展日常帮扶、节日慰问300余次，预计可帮助脱贫14户28人。全面强化党风廉政建设，推进“两个责任”落实的规范化，持之以恒纠正“四风”，全年未发生违规违纪行为。
二、部门概况
四川罗江经济开发区管理委员会独立编制机构共2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个；独立核算机构1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），本次决算公开数据为本级决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年四川罗江经济开发区管理委员本年收入合计9328.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.6万元，占9.69%；政府性基金预算财政拨款收入8366.46万元，占89.69%；其他收入58.45万元，占0.62%。2017年本年收入合计较2016年增加7736.20万元，增长485.84%，变动的主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。
（图1：收入决算结构图）
2017年四川罗江经济开发区管理委员本年支出合计9333.42万元，其中：基本支出376.08万元，占4.03%；项目支出8957.34万元，占95.97%。2017年本年支出合计较2016年增加7716.99万元，增长477.41%，变动的主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。
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（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计9282.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6759.54万元，增长267.92%。增加的主要经费是园区招商引资、园区绿化建设费用。
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（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出903.6万元，占本年支出合计的9.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加308.03万元，增长51.72%。增加的主要经费是园区招商引资、园区绿化建设费用。
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（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出903.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出433.09万元，占47.93%；社会保障和就业支出32.62万元，占3.61%；医疗卫生支出8.69万元，占0.96%；城乡社区支出113.68万元，占12.58%；住房保障支出13.72万元，占1.52%；其他支出301.8万元，占33.4%。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为129.35万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为175.4万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为128.34万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.88万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.15万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.59万元，完成预算100%
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为20.02万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为93.66万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.72万元，完成预算100%。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为301.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出312.72万元，其中：人员经费274.55万元，主要包括：基本工资61.86万元、津贴补贴97.33万元、奖金5.17、机关事业单位基本养老保险缴费22.88万元、职业年金缴费9.15万元、其他社会保障缴费14.75万元、其他工资福利支出49.3万元、生活补助0.31万元、奖励金0.08万元、住房公积金13.72万元。
公用经费38.17万元，主要包括：办公费3.1万元、印刷费0.02万元、手续费0.06万元、水费0.39万元、电费1.49万元、邮电费1.43万元、差旅费1.3万元、因公出国（境）费用1.65万元、维修（护）费1.18万元、会议费1.93万元、公务接待费1.37万元、劳务费12万元、工会经费2.37万元、福利费0.41万元、其他交通费6.05万元、其他商品和服务支出2.77万元、办公设备购置0.65万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是有预算才有支出，严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.65万元，占32.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.48万元，占67.96%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出1.6万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：2017年11月12日至2017年11月18日赴台开展经贸考察。
因公出国（境）支出决算比2016年增加1.6万元，增长100%。主要原因是2017年赴台开展经贸考察一次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.69万元，下降100%。主要原因是实行公务用车改革后单位取消了公务用车。
3.公务接待费支出3.50万元。主要用于招商引资活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出3.50万元，具体内容包括：招商引资接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.2万元，增长6.1%。主要原因是招商引资接待增加。
四川省德阳市罗江区经济开发区管理委员会2017年“三公”经费表
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项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
1.65 |
|
公务接待费 |
3.50 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中：购置经费 |
0 |
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运行维护费 |
0 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出8366.46万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，四川省德阳市罗江区经济开发区管理委员会机关运行经费支出38.17万元，比2016年增加32.2万元，增长539.36%。增加的主要是17年园区办公费用。
（二）政府采购支出情况
2017年度，四川省德阳市罗江区经济开发区管理委员会政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元。主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，四川省德阳市罗江区经济开发区管理委员会共有车辆0辆。。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金590.88万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是部门（预算）控制时依据认识不够，二是对各项目的完成的进度及质量未及时监控评价，三是资产管理、可持续发展方面有待加强。下一步改进措施：一是加强学习，不断提高；二是狠抓落实，完成日常工作任务；三是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4-1 |
|
|
目标管理（5分） |
4-1 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1-1 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2-1 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1-1 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1-1 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1-1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2-1 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18-2 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4-1 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3-2 |
||
|
人才培养（5分） |
3-2 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对园化绿化维护工程项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：项目实施过程完成的质量和时效性有一定的滞后性。下一步改进措施：加强对项目过程和完成质量的监督管理。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
园区绿化维护工程 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
8 |
|||
|
生态效益（可选项） |
10 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
8 |
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
8 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
|
总分 |
90 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反应其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
