中共德阳市罗江区纪委

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1．主要职能及机构情况，包括当年变动情况及原因。

按照三定方案确定的中共罗江区纪律检查委员会（以下简称区纪委）机关为区委工作部门，罗江区监察局为区政府组成部门，与区纪委机关合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况。截止2017年12月31日，中共罗江区纪律检查委员会（含巡察办、下属事业单位）总编制45名（巡察办2人），其中行政编制32名，事业编制13名。在职人员总数42人，其中：行政人员30人（巡察办2人），事业人员12人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。另有区委、区政府及编办核定编制统筹安排5人（巡查组3人、综合派驻纪检组派驻组2人）。机构人员当年变动情况及原因。与2016年12月31日人员构成情况比较，实有在编人员增加23人，行政退休人数无变化。2017年6月因综合派驻纪检组成立，调入26人，工作原因调出3人。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、聚焦中心任务，强化监督检查

严肃党内政治生活。扎实开展“两学一做”常态化制度化学习教育，深化三项整改“回头看”，将“三会一课”落实到位，规范组织生活会、民主生活会，尤其抓好“一把手”、A级风险岗位人员、村干部的教育学习，分级分类组织学习“两准则四条例”等党内法规。制作《党员领导干部负面清单》，为干部划清权力“红线”“底线”“高压线”。出台激励干部干事创业容错纠错制度，关心关爱干部，激励干事创业，营造良好政治生态。

巡察发挥利剑震慑。强化巡察队伍建设，建立巡察人才库。加强巡察工作制度建设，形成以巡察全覆盖五年规划为主、以巡察流程、纪律为辅的“1+9”巡察制度体系。组织2轮巡察，覆盖基层党组织 9个，受理信访举报38 件，巡察发现一般性问题365 个，向纪检监察机关移交问题线索22条。注重做好巡察的“后半篇”文章，一般问题立即整改，典型问题公开通报，民生问题交办处理，强化巡察结果运用。

2、严格纪律审查，筑牢执纪防线，反腐败态势持续加压

拓展信访举报渠道。开展“举报贪腐、共创廉洁”信访举报宣传月活动，提高群众知晓度，制发信访举报指南2000份，引导群众有序有效信访举报。全县纪检监察机关受理信访举报86件，办结79件，转立案审查2件。

突出纪律审查重点。问题线索大起底，深入开展扶贫救助、砂石开采、征地拆迁、工程建设、发展环境重点领域专项治理。截至11月底，全县纪检监察机关立案审查违纪违规案件62件62人，其中科级干部11人，一般干部5人，事业人员6人，村组干部32人，其他人员8人，已全部结案，给予党政纪处分58人。其中，涉及到群众身边的不正之风和腐败问题50件50人，占立案总数的86%。强化通报曝光，积极回应群众关切，公开通报曝光典型案例22件次。

3、创优特色品牌，做实范氏家风，廉政教育持续深化

建设示范基地。积极争取省市支持，坚持高起点策划、高标准建设，初步形成“中国罗江•范家大院——家风文化园”概念性策划方案，力争将范家大院打造成为家风建设示范基地。范家大院改造项目已完成实地面积测量、初步概念性策划方案及传统村落保护规划，启动了停车场、周边农房风貌打造设计、“御响路”改造、文物征集等工作。全市家规家风建设现场会到我县范家大院、王家大院参观。

创优家风品牌。弘扬廉洁文化，深化“5·10”党风廉政活动日系列活动。范氏家规参加四川省“天府好家规”评选，成功获评“天府十佳好家规”。创作沙画公益广告《家风》，家风引导效果不断凸显。家风建设方面以点扩面、延伸发展，挖掘周家大院、庞统祠楹联等廉政文化要素，抓好与“四好村”打造建设的结合。

夯实“大宣教”格局。开展廉政党课120余场，“明纪听法”现场警示教育、观看警示教育片、参观廉政教育基地、专题讨论等各类专题学习60余场，廉政教育活动的长效机制已经形成。全面改版“廉洁罗江”网站，全力打造微信公众号、微博等新媒体，党风廉政建设、家风建设、执纪监督等稿件和文章获得省市以上媒体采用70余篇，“范氏家风”“阳光政务”“综合派驻机构改革”等新闻热点备受关注，廉政教育“大宣教”机制持续巩固。

    4、强化风险防控，惩治基层“微腐败”

升级“清风行动”。 全县纪检监察干部深入127个村（社区）全覆盖走访，变上访为下访，广泛收集民情民意。重拳惩治“微腐败”，张贴海报、发放“清风扇”、开好“坝坝会”，在全县营造浓厚氛围。收集问题69条，移送问题线索1件1人，党纪处分1人；收集并办理群众意见建议937条，持续提升群众满意理解率。

阳光监督全程。创新“纪检监督+群众监督+媒体监督”模式，组建社会监督员队伍，发挥“阳光政务”电台和电视问政节目作用，确保监督实效。加强基层微权力治理，全域推行“四清四明”工作法，公示责任清单，精简办事流程，实现“权力进清单、清单之外无权力”。搭建干群互动平台，干部接受廉勤质询，召开村组廉勤质询会827场次，参与群众3.8万余人，实现干部干净清白、群众明白满意，打造没有秘密的村庄。我区小微权力治理、开展“微腐败”整治工作在全市交流发言。

深化风险防控“A计划”。在农村社区、“一把手”权力监督制约、工程建设等九个领域确定试点单位，有序推进廉政风险防控工作。深入实施A级风险岗位随机抽查审计工作，抽查审计部门27个、重大建设项目6个，A级廉政风险岗位33个，发现问题11个，提出整改建议21条。发挥行政权力依法规范公开运行监察平台作用，采取约谈函询、通报批评等方式，强力推动行政权力公开运行。

    5、坚定推进改革，实施两项建设，全面监督取得新成效

试点开展派驻机构改革。解决同级监督难的问题，在全市率先试点区纪委派驻机构改革，2017年6月，7个综合派驻纪检组设立，实现对全区所有部门的监督全覆盖。改革后，机构编制、人员由区纪委统一管理，集中办公，节约了编制职数，精简了机构，整合了执纪力量，拓宽了业务面。建立了“8+1”派驻工作制度，确保派驻机构监督职责清、任务明、效果实。

推进执纪规范化建设。新建标准谈话室2间、监控室1间、配置专用监控设备1套。制作《执纪审查安全工作手册》，绘制《执纪审查安全流程图》，梳理审查安全涉及的10项制度机制和14项工作程序。在硬件设施、制度机制、审查流程“三项规范建设”方面，筑牢执纪审查安全防线，通过省纪委执纪审查安全检查。

推进乡镇纪委规范化。贯彻落实省纪委促进乡镇纪委履责“十项措施”，乡镇纪委办公条件“六有”标准初步实现；对镇纪委现有规章制度进行补充和完善，出台了《乡镇纪委规范化建设制度汇编》，制定《乡镇纪委监督执纪问责工作手册》，市纪委对此给予了肯定，并拟将在全市推广；将乡镇纪委规范化建设纳入年度目标考核，不断推动乡镇纪委规范化建设全面完成。

完成纪委机关规范化建设。纪委办公场所整体搬迁，办公条件显著改善，县纪委机关与县纪委综合派驻纪检组和县委巡察办集中办公，工作联系更为紧密，机制流程更加规范，工作质效进一步提升。机关内部文化建设、制度建设全面完成。开办双周五学习讲堂，常态化开展理论业务学习。实行新进干部双向互派学习、派驻干部参与巡察，创新学习方式，开展岗位练兵。强化学习教育培训考核，组织专题培训4次，推荐参加各类调训16人次，干部能力素质有效提升。

 

二、部门概况

罗江区委设区委巡察工作领导小组办公室于与区纪委合署办公，正科级单位。下属全额拨款事业单位（网络政务与电教中心）1个

三、收支决算总体情况说明

2017年区纪委本年收入合计553.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入553.04万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。2017年本年收入合计较2016年增加99.24万元，增长21.9%。增长的主要原因是增加两个责任平台建设费、综合派驻纪检组成立人员经费增加及新增电脑、办公家具、办案区设备等。

  

2017年区纪委本年支出合计561.10万元，其中：基本支出421.39万元，占75.00%；项目支出139.72万元，占25%。2017年本年支出合计较2016年增加99.24万元，增长21.5%。增长的主要原因是增加两个责任平台建设费、综合派驻纪检组成立人员经费增加及新增电脑、办公家具、办案区设备等。项目支出同比减少55.03万元，主要原因是2016年支付信息化建设和廉政教育基地装饰79.42万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计561.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加99.24万元，增长17.68%。原因是主要用于两个责任平台建设、综合派驻纪检组成立人员经费增加及新增电脑、办公家具、办案区设备等。

 

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出561.10万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加99.24万元，增长17.68%。

 

 增长的主要原因是主要用于两个责任平台建设、综合派驻纪检组成立人员经费增加及新增电脑、办公家具、办案区设备等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出561.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出507.27万元，占90.40%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.14万元，占6.09%；医疗卫生支出7.83万元，占1.39%；住房保障支出11.86万元，占2.12%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行: 支出决算为367.55万元，完成预算100%，一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务:支出决算为9.86万元,完成预算100%,一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出:支出决算为129.86万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为5.09万元，完成预算100%，

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为20.68万元，完成预算100%社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为8.26万元，完成预算100%，社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。 

3.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为7.23万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.60万元，完成预算100%。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为11.86万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出421.29万元，其中：人员经费339.82万元，主要包括：基本工资69.12万元、津贴补贴171.22万元、奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.37万元、职业年金缴费10.49万元、其他社会保障缴费（含医疗费）10.49万元、退休费0.84万元、生活补助4.25万元、奖励金0.07万元、住房公积金34.51万元、其他对个人和家庭的补助支出6.95万元等。
　　公用经费81.49万元，主要包括：办公费9.30万元、手续费0.33万元、水费0.38万元、电费1.71万元、邮电费9.89万元、差旅费12.83万元、培训费0.36万元、公务接待费1.48万元、劳务费5.14万元、工会经费3.26万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费16.41万元、其他商品和服务支出13.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.88万元，完成预算88.80%，决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待制度和公务用车管理制度。从而减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占73.53%；公务接待费支出决算2.35万元，占26.47%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人等。

因公出国（境）支出决算比2016年0万元，增长0%。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.53万元。主要用于巡察、案件办理、信访、党风廉政建设、专项督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.95万元，下降37.69%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理制度。

3. 公务接待费支出2.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，299人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：1月接待广汉市纪委、市纪委关于派驻机构改革经验交流接待费共计750元，接待人数14人，接待市委巡察办、中江巡察、会东巡察办业务经验交流，接待25人，共计费用2307元。2月-6月分别接待内江纪委、市纪委、省委督察组、射洪纪委、遂宁纪委等共计接待费9515元，接待人数119人，主要用于派驻机构改革、廉政基地、业务指导及学习。7-12月分别接待阿坝巡察、黔东南川纪委、雅安纪委、屏山纪委、市纪委等共计接待费12572元，接待人数141人。外事接待0元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。。

公务接待费支出决算比2016年减少0.27万元，减幅10%。主要原因一是2017年下半年廉政教育基地提档升级接待减少，二是严格执行公务接待，严控接待次数及标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区纪委机关运行经费支出81.46万元，比2016年增加20.5万元，增长33.63%。主要是综合派驻纪检组成立人员经费增加及新增电脑、办公家具等。

 

（二）政府采购支出情况

2017年度，区纪委政府采购支出总额52.28万元，其中：政府采购货物支出35.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.39万元。主要用于两个责任平台建设、综合派驻纪检组成立人员增加新增电脑、办公家具、办案区设备等。授予中小企业合同金额34.19万元，占政府采购支出总额的65.40%，其中：授予小微企业合同金额18.09万元，占政府采购支出总额的34.60%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区纪委共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金139.72万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是绩效评价管理制度需进一步完善，二是绩效评价还未纳入到财政管理全过程，三是人员素质有待提高，绩效评价工作开展时间短，对预算管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是进一步完善制度，包括在绩效目标审查制度、考核制度等，二是加强绩效目标动态监控、资产管理等工作的开展，三是加强学习培训，提升业务能力。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	1
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	2
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对“两个责任平台”建设项目开展整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：“两个责任平台”系统功能与实际业务需求存在一定差距。下一步改进措施：简化系统版面，加强人员培训。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行：指县纪委的基本支出。

6.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务：指县纪委完成某项特定工作或专项工作支出。

7.一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：指县纪委完成某项特定工作或专项工作支出。

8.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指退休职工支出。

9.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指在职职工养老保险支出。

10.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指在职职工职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育-行政单位医疗：指在职职工医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育-其他行政事业单位医疗支出：指在职职工伤、生育等保险。

13.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指单位职工住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

纪委2017年部门决算公开表.xls