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四川省德阳市罗江区发展和改革局
2017年部门决算和“三公经费”公开编制
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，组织研究宏观调控重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。
3、负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及我区直接掌握的经济手段的使用，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
4、负责贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
5、负责拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，协调建设资金，储备建设项目；研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；引导民间投资方向；组织开展重大建设项目稽察。
6、推进经济结构战略性调整。负责研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟定全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
7、促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
8、负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政以及国防动员等社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
9、推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全区应对气候变化的规划和政策措施。
10、负责指导和协调全区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11、负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12、承担全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
13、承担县重大项目领导小组、县节能减排领导小组的具体工作，推进县重大项目、节能减排工作的实施。
14、负责全区深化改革和全面创新改革试验工作的组织、实施及推进。
15、承担区政府公布的有关行政审批事项。
16、承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，二是争取罗江区国家投资项目前期工作；三是罗江区国家投资项目招投标工作；四是罗江区工交能源及节能减排专项工作；五是涉纪案件财物价格认定工作；六是公检法涉案物品认证和鉴定工作；七是建材、农产品及农业生产资料等价格监测工作；八是全区行政事业及涉企收费等收费价格检查工作；九是罗江区重要商品成本监审及调查专项工作；十是重点项目推进工作；十一是油汽开采协调工作；十二是公务用车制度改革工作。
二、部门概况
德阳市罗江区发展和改革局下属二级单位2个。行政单位1个，其他全额拨款事业单位1个（即德阳市罗江区价格认证中心），核定行政编制10名、全额拨款事业编制11名，共计编制数21名，目前行政在编8名、全额拨款事业在编8名，共计在编16名，缺编5名；退休人员5名。本决算编制公开的数据含下属所有事业单位的数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计356.74万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占100%。
2017年本年支出合计356.74万元，其中：基本支出285.11万元，占79.92%；项目支出71.63万元，占20.08%。
与2016年相比，年度收、支总计各减少215.33万元，下降37.64%。主要原因是区财政局将单位2012年之前的预拨经费列入到2016年度的财政收、支所致，形成2016年度财政拨款支出账面反映虚高，而2017年度财政拨款支出反映实际数额。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计356.74万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少215.33万元，下降37.64%。主要原因是区财政局将单位2012年之前的预拨经费列入到2016年度的财政收、支所致，形成2016年度财政拨款支出账面反映虚高，而2017年度财政拨款支出反映实际数额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出356.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少215.33万元，下降37.64%。主要原因是同上述原因一致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出356.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出297.55万元，占83.41%；社会保障和就业支出37.71万元，占10.57%；医疗卫生支出8.31万元，占2.33%；住房保障支出13.17万元，占3.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出--发展和改革事务--行政运行: 支出决算为225.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出--发展和改革事务--一般行政管理事务: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出--发展和改革事务--其它发展与改革事务: 支出决算为41.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休支出: 支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为22.04万元，完成预算22.04%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出--其它社会保障和就业支出--其它社会保障和就业支出:支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--其它行政事业单位医疗支出:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:支出决算为13.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出356.74万元，其中：
人员经费239.万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费45.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.02万元，完成预算89.11%。决算数小于预算数的主要原因虽主动邀请国家、省、市发改委了到我区实地指导、调研工作的频次增加和招商引资力度加而公务接待费用有所增加，但是车改后公务用车数量减少，车辆维护、过路过桥等费用大幅下降，增长的公务接待费用被大幅下降的公务用车费用后仍能产生节支出，从而使得整体“三公”经费决算数小于的年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占24.56%；公务接待费支出决算6.05万元，占75.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年没有因公出国（境）团组。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算数与2016年度的持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.54万元，下降69.74%。主要原因是车改后公务用车数量减少。
3. 公务接待费支出6.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，605人次（不包括陪同人员），共计支出6.05万元，具体内容包括接待国家发改委、省发改委及市发改委到我区指导工作、检查工作、调研工作人员的生活费用支出以及招商引资接待工作胡费用支出共计支出6.05万元。公务接待费支出决算比2016年增加2.8万元，增长86.15%。主要原因是主动邀请国家、省、市发改委了到我区实地指导、调研工作的频次，加强了招商引资工作的力度。
发改局2017年“三公”经费表
|
项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
7 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
2 |
|
其中：购置经费 |
0 |
|
运行维护费 |
2 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出45.61万元，比2016年增加3.77万元，增长9%。主要原因是2017年增加其它交通费用和劳务费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，德阳市罗江区发展和改革局没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，德阳市罗江区发展和改革局下属单位有公务用1辆，为一般公务用车，价值18万元。50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金60万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是在部门绩效情况中部门特性指标完成有待提高；二是对部门绩效情况中可持续发展能力建设方面存在一些问题；三是绩效监控方面做得还不够理想。下一步改进措施：一是完善部门特性指标设置，加强预算执行进度和绩效目标动态监控；二是加强资产管理与预算结合；三是加强对重点工作完成情况、科技创新领域及人才培养等方面的可持续发展能力建设。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
17 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位德阳市罗江区价格认证中心开展了整体支出绩效评价，得分为87分，存在的问题：一是项目管理整体水平有待提高，二是项目完成的整体指标情况还不够理想，三是项目效益统筹安排的合理性和服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：一是加强对资金分配和资金使用的合理性评估，对项目的执行进一步规范；，二是在圆满完成项目数量的同时，对完成的质量、时效以及成本等方面要进一步完善加强和细化；三是针对项目效益，要统筹结合经济、社会、生态等方面尽量做到可持续、及效率优先，进一步提升服务对象满意度。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
2 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
2 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
|
生态效益（可选项） |
5 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
|
公平效率（可选项） |
6 |
|||
|
使用效率（可选项） |
6 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
9 |
||
|
总分 |
87 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出--发展和改革事务--行政运行:反应行政单位的基本支出。
5、一般公共服务支出--发展和改革事务--一般行政管理事务:反应行政单位未单独设置项目级科目的其它项目支出。
6、一般公共服务支出--发展和改革事务--其它发展与改革事务:反应上述项目以外的其它发展与改革事务支出。
7、一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其它发展与改革事务:反应除上述项目以外的其它一般公共服务支出。
8、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休支出:反应实行归口管理的行政单位离退休方面的支出。
9、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其它行政事业单位离退休支出:反应除上述项目以外其它用于行政事业单位离退休方面支出。
12、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障—其它行政单位医疗:反应除上述项目以外财政部门集中安排的其它行政单位基本医疗保险缴费经费
14、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
