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四川省德阳市罗江区防震减灾局
2017年部门决算和三公经费公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市防震减灾工作的方针、政策，制定全县防震减灾工作发展的中、长期规划和年度计划并组织实施。
2、依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，进行地震行政执法和执法检查工作。
3、负责组织实施全县防震减灾规划，制定地震综合防御对策和地震应急预案并组织实施。
4、负责统一管理全县的地震监测、地震分析预报工作。开展震情跟踪，进行重大宏、微观异常的核实，提出震情分析趋势预测意见与上报。
5、负责地震监测设施及地震观测环境保护工作的监督、检查、指导和协调工作。
6、按照有关法律、法规及规定，管理全县工程建设抗震设防工作，审批和监督检查全县新建、扩建、改建建设工程的抗震设防标准；负责地震安全性评价、地震灾情的评估与上报，会同有关部门管理地震次生灾害的防御工作。
7、负责管理全县地震信息网络和信息接收、震情速报工作，建立完善的地震信息指挥系统。
8、承担县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。
9、组织开展防震减灾法制宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，努力提高全民的防震减灾意识；会同有关部门平息地震谣传和误传，安定民心，维护社会稳定。
10、推进地震科技的现代化，推广应用地震科技成果，组织管理地震科技攻关项目，进行技术人员培训。
11、承办县政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、扎实筑牢监测预报体系。完善“三网一员”，实现群测群防常态化。开展助理员和宏观观测员业务培训会，调整地震宏观观测点布局。坚持学以致用，实现地震趋势分析专业化。
2、严格把关震害防御体系。将抗震设防要求纳入基本建设管理程序。加强农村民居抗震设防的技术指导。指导深雪堂小学成功创建市级防震减灾科普示范学校。加强防震减灾综合信息服务系统运行的日常运行、维护、管理和运用等工作。在四川省组织的2017年度市县防震减灾综合信息服务系统考核工作中再次获得优秀奖。
3、切实规范应急管理体系。完成67个部门、企事业单位的地震应急预案备案。应急救援工作的定期检查和演练。加强地震灾害救援队伍和志愿者队伍建设，开展地震应急救援志愿者“第一响应人”培训。
4、全面抓好防震减灾宣传教育。在 “5.12防灾减灾日”、“防灾减灾周”、“12.4”国家宪法日等重要时间节点大力宣传防震减灾法律法规。开展防震减灾宣传“一条街活动”。平安中国防灾减灾电影在我县放映。开展防震减灾知识进社区、学校、乡镇、部门。利用网络媒体宣传防震减灾知识。
二、部门概况
区防震减灾局属一级预算单位，参照公务法管理的事业单位.内设办公室和防震减灾股,编制4人，实有在编4人。
三、收支决算总体情况说明
2017年区防震减灾局本年收入合计78.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.54万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。2017年本年收入合计较2016年增加15.39万元，增长24.38%，变动的主要原因是本年度人员经费增加。
2017年区防震减灾局本年支出合计79.44万元，其中：基本支出78.69万元，占99.06%；项目支出0.75万元，占0.94%。2017年本年支出合计较2016年增加15.42万元，增长24.1%，变动的主要原因是本年度人员经费增加，导致支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计80.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加14.54万元，增长22%,增长原因是人员经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出78.68万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加15.44万元，增长24%,增长原因是人员经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出78.68万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出67.34万元，占85.59%；社会保障和就业支出6.67万元，占8.48%；医疗卫生支出1.81万元，占2.30%；住房保障支出2.86万元，占3.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为54.59万元，完成预算100%。
国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）:2017年决算数为3万元，完成预算100%。
国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）:2017年决算数为9.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为4.76万元，完成预算100%
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为1.91万元，完成预算100%
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为1.67万元，完成预算100%
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2017年决算数为0.14万元，完成预算100%
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为2.86万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.68万元，其中：
人员经费59.46万元，主要包括：基本工资13.7万元、津贴补贴31.02万元、奖金0.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.76万元、职业年金缴费1.91万元、其他社会保障缴费1.81万元、其他工资福利支出2.46万元、医疗费0.02万元、奖励金0.02万元、住房公积金2.86。
公用经费19.22万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费1.26万元、手续费0.03万元、水费0.3万元、电费0.52万元、邮电费2.01万元、差旅费0.77万元、租赁费1.92万元、公务接待费0.23万元、劳务费1.8万元、工会经费0.15万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费2.94万元、其他商品和服务支出2.15万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
罗江区防震减灾局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制三公经费支出。
其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制三公经费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.42万元，增加23%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.5万元，增加33%，增加的主要原因是车改后单位配置的地震特种用车老旧，维修量大，导致维护费增加；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降67%，减少的主要原因我局认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占89.69%；公务接待费支出决算0.23万元，占10.31%。具体情况如下：
1. 公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因出国（境）支出决算与2016年持平，主要原因是单位无因公出国（境）事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于用于保障我区监测预报、震害防御、应急救援工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.5万元，增加33%，增加的主要原因是车改后单位配置的地震特种用车老旧，维修量大，导致维护费增加。
3.公务接待费支出0.23万元
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人，共计支出0.23万元，具体内容包括：市防震减灾领导小组检查防震减灾宣教和地震应急工作接待费0.07万元，市防震减灾局调研指导防震减灾工作接待费0.03万元，全市市县两级地震震情会商接待费0.13万元，
公务接待费支出决算比2016年减少0.67万元，下降67%，减少的主要原因我局认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待经费支出。
德阳市罗江区防震减灾局2017年“三公”经费表
|
项目 |
2017年决算 （万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
0．23 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
2 |
|
其中：购置经费 |
|
|
运行维护费 |
2 |
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区防震减灾局机关运行经费支出18.47万元，比2016年增加6.75万元，增长57%,原因是人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区防震减灾局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区防震减灾局共有车辆0辆
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金12.75万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是无非税收入情况，二是内部控制制度不完善，三是人员培养有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善内部控制制度，二是加强财务人员的培养，组织财务人员学习相关财务法律法规。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
0 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1.5 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
4.5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对防震减灾宣传教育工作项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强资金拨付进度。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
区防震减灾局防震减灾宣传教育工作 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
20 |
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
10 |
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
10 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
99 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.国土海洋气象等（类）地震事务（款）行政运行（项）:指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震预测预报（项）指:反应地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
11. 国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）指:反映抗震设防、震害预防、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
