（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国（境）公务事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆（特种专业技术用车1辆）。

公务用车运行维护费支出2.01万元。主要用于畜牧业生产及动物疫病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.11万元，下降83.42%。主要原因是2016年10月前单位有4辆公务用车，公车改革后现单位只有1辆公车（特种专业技术车）运行，所以费用减少。

3.公务接待费支出2.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，313人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，主要用于接待上级领导指导工作及项目验收，本单位全年无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长1.8%。主要原因是全年新增养殖面源污染治理工作，在开展面源污染治理工作中，上级部门派专家到实地指导，单位提供必要工作餐。

德阳市罗江区畜牧食品局2017年“三公”经费表 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，德阳市罗江区畜牧食品局机关运行经费支出81.82万元，比2016年减少14.65万元，下降15.18%。主要原因是调出及退休人员增加，减少运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2017年度，德阳市罗江区畜牧食品局政府采购支出总额42.37万元，其中：政府采购货物支出17.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。一是用于动物防疫及畜牧产品质量安全的办公设备采购，二是用于全区村级动物防疫员春秋开展强制免疫工作的劳务费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，德阳市罗江区畜牧食品局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金514.11万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是我局在全年综合管理中，对上级专项资金的中期评估、绩效目标动态监控有待进一步加强。二是部门绩效情况履职成效滞后，三是对现代畜牧业标准化、规模化养殖可持续发展能力不足，科技创新含金量不高。下一步改进措施：一是突出重点，狠抓落实，进一步提高全区畜牧干部职工凝聚力、战斗力，扎实推进项目建设的技术指导工作。二是力推重点项目建设加快产业发展，2018年，省市相关部门继续大力支持罗江畜牧业现代化发展，扎实做好《基层农技推广服务体系改革与建设》、《畜禽粪污资源化利用工程》、《农业公共安全与生态资源保护利用工程》、《生猪调出大区奖励资金》等重点项目建设，三是在防疫工作和畜牧产品质量安全上严抓狠治力保“舌尖上的安全”。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位村级动物防疫员劳务费开展了整体支出绩效评价，一是对村级防疫员补助项目必要性、可行性、资金分配、落实、使用、管理情况等评价，二是对免疫工作开展情况及其效果评价，总的评介得分为86分，存在的问题：1.动物强制免疫工作需要走村入户为猪、牛等中大型家畜接种疫苗，加之大多数农村畜禽散养户道路崎岖、圈舍条件较差，动物保定设施简陋或没有，本身就极易发生意外事故。加之村级防疫员年龄普遍偏大，现无政策及资金为其购买社会医疗保险，存在很大的安全隐患。2.村级防疫人员劳务费用过低，区本级年初预算村级防疫员劳务标准为1500元/人.年，年轻人不愿意从事村防疫员工作，建议提高防疫员待遇。下一步改进措施：一是进一步优化村级防疫员队伍，加强队伍建设。二是建议提高村级防疫员待遇。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息及同级部门拨入款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育---进行及培训---培训支出：指部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业---行政事业单位离退休--事业单位离退休：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业---行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、社会保障和就业---行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业---行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业---其他社会保障和就业支出---其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育---行政事业单位医疗---事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育---行政事业单位医疗---其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.农林水---农业---行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、农林水---农业---事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20、农林水---农业---病虫害控制：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21、农林水---农业---农产品质量安全：指反映用于农业质量标准制定、实施和监管，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

22、农林水---农业---其他农业支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

23.商业服务业---商业流通事务---其他商业流通事务支出：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

24.住房保障---住房改革支出---住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办农林水---农业---公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。