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中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室
2017年部门决算和“三公经费”公开
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
单位的基本职能：贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，并组织实施；审核区委、县政府及其直属事业单位的机构编制方案；拟定各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；研究拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责指导全县事业单位登记管理工作；承办区委、县政府和区委编委交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.继续做好党政机构改革。在减少微观事务管理、加强事中事后监管方面取得明显成效，基本形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的政府职能体系。统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。
2.稳步推进事业单位分类改革。稳步推进承担行政职能事业单位改革，加快从事生产经营活动事业单位、从事公益服务事业单位改革。积极开拓思路，探索和解决机构改革、人员安置、收入分配改革等方面的难题，对现有事业单位进行职能清理和规范，稳步推进事业单位分类改革，确保社会持续、稳定发展，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。
3.切实加强机构编制管理规范化管理。严格执行机构编制集中统一管理和审批制度，切实开展机构编制实名制核查工作，通过核减职能减少、工作任务不饱和部门和单位的人员编制，重点加强推动全区重大发展战略、改善民生、维护社会和谐稳定等方面的力量。严格遵守机构编制各项法律法规和政策，严禁超限额设置机构或变相增设机构、自定编制类别、混编混岗、超编进人、超领导职数配备干部等方式占用编制并冒领财政资金等行为。
4.坚持探索创新，扎实做好事业单位登记管理工作。深化事业单位法人年度报告公示制度改革后续工作。规范事业单位登记管理。推行统一社会信用代码制度。加强事业单位法人治理结构建设试点工作。
5.坚持政务和公益中文域名管理常态化。实时提醒已注册的单位及时向中央编办域名注册管理中心续费，保障中文域名运行经费，确保域名正常运行。
二、部门概况
区委编办下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。
按照决算管理有关规定，本次决算公开的数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况说明
2017年区委编办本年收入合计120.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.19万元，占99%；其他收入0.01万元，占0.01%。2017年本年收入合计较2016年增加17.59万元，增长17.14%，变动的主要原因是其他交通费用和人员经费收入增加。
（图1：收入决算结构图）
2017年区委编办本年支出合计120.2万元，其中：基本支出106.2万元，占88%；项目支出14万元，占12%。2017年本年支出合计较2016年增加17.59万元，增长17.14%，变动的主要原因是其他交通费用和精准扶贫支出增加。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计120.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17.59万元，增长17.14%。主要原因是其他交通费用和精准扶贫支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出120.19万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加17.59万元，增长17.14%。主要原因是其他交通费用和精准扶贫支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区委编办2017年一般公共预算财政拨款支出120.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出103.86万元，占86%；社会保障和就业支出9.62万元，占8%；医疗卫生支出2.61万元，占2%；住房保障支出4.1万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出－人力资源事务－行政运行：2017年决算数为89.86元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出－人力资源事务－一般行政管理事务：2017年决算数为14万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为96.83万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2017年决算数为2.73万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：2017年决算数为0.05万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出－行政单位医疗－行政单位医疗：2017年决算数为2.39万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出－行政单位医疗－其他行政单位医疗：2017年决算数为0.21万元，完成预算100%。
8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：2017年决算数为4.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区委编办2017年一般公共预算财政拨款基本支出106.19万元，其中：
人员经费81.33万元，主要包括：基本工资20.56万元、津贴补贴44.17万元、奖金0.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元、职业年金缴费2.73万元、其他社会保障缴费2.66万元、奖励金0.03万元、住房公积金4.1万元。
公用经费24.86万元，主要包括：办公费4.39万元、手续费0.04万元、邮电费2.38万元、差旅费0.98万元、培训费0.14万元、公务接待费0.19万元、劳务费6.03万元、工会经费1.32万元、其他交通费4.87万元、其他商品和服务支出4.52万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是2017年预计接待计划与接待任务基本相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是无因公出国（境）任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.03万元，减少100%。主要原因是公车改革后车辆由机关事务管理中心统一管理。
3.公务接待费支出0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待中江、什邡、绵竹编办等21人赴罗江相对集中行政许可权交流学习接待费1030元；接待旌阳区5人赴罗江相对集中行政许可权交流学习接待费380元；接待省委编办、社科院等6人赴罗江调研接待费450元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.34万元，减少64.15%。主要原因是2017年部分公务接待数量减少。
区委编办2017年“三公”经费表
项目
2017年决算
（万元）
因公出国（境）经费
0
公务接待费
0.19
公务用车购置及运行维护费
0
其中：购置经费
0
运行维护费
0
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区委编办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出5.83万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，区委编办机关运行经费支出24.86万元，比2016年增加13.08万元，增加111%。主要原因是其他交通费用和精准扶贫支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，区委编办政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
区委编办无公务车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金14万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是履职成效不明显，对项目完成成效和项目效益缺乏科学的评估办法，二是可持续发展能力不足，缺乏科技（制度、方法、机制等）创新、人才培养等方面的探索创新。下一步改进措施：一是积极建立健全对项目完成成效和项目效益缺乏科学的评估办法，二是积极加强对科技（制度、方法、机制等）创新、人才培养等方面的探索创新。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
0
非税收入上缴情况（1分）
0
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
12
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
3
人才培养（5分）
3
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对事业单位改革经费开展了整体支出绩效评价，得分为84分，存在的问题：对项目效益缺乏有效合理的评估办法，项目社会效益、使用效率没有建立科学合理的评价考核机制。下一步改进措施：积极探索项目效益缺乏有效合理的评估办法，建立健全项目社会效益、使用效率没有建立科学合理的评价考核机制。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
事业单位改革经费
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据)
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
8
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
8
服务对象满意度
10
10
总分
84
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是本级横向拨付的调研经费和利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4..一般公共服务支出－人力资源事务－行政运行：指机构编制运转相关的基本支出，包括人员经费和基本的办公维护费用。
5.一般公共服务支出－人力资源事务－一般行政管理事务：指机构编制方面的设备购置及弥补几班经费之不足的开支。
6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关人员基本养老保险费单位应负担的部分。
7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关人员职业年金费单位应负担的部分。
8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：指单位应负担的机关人员医疗保险单位部分。
9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指单位应负担的机关人员住房公积金单位部分。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
