德阳市罗江区白马关景区管理委员会

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。

（2）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。

（3）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。

（4）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。

（5）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。

（6）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。

（7）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。

（8）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。

（9）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。

（10）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。

（11）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。

（12）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。

（13）负责区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是成立了白马关景区。由区委常委任景区党工委书记，由区旅游局局长、白马关镇党委书记任景区管委会主任，实现了区旅游局、白马关景区、白马关镇三个单位高度融合，统筹规划，形成强大合力。二是创新单位内部管理。按照“不交叉、不重叠”的原则对三个单位的班子成员进行了分工，构建了一套分工明确的领导班子。按照“清单式推进、台账式管理、保姆式培训、制度化保障”的工作机制，创新“上级交办，现场推进，部门联动，纪委督促”的管理模式，形成了一套运行高效的管理机制。三是组织全区文旅企业成立罗江区文旅商会。在合规运营、加强自律的同时，充分发挥密切联动企业及金融资本的平台作用，有效的实现文化产业同旅游产业的高度融合，成为政府引导之外全区文化旅游行业升级转型的重要力量。

2．坚持规划引领，向未来要动力

一是制定发展目标，明确发展方向。2017年，白马关景区和罗江区旅游局充分结合罗江实际分别制定了发展目标，罗江旅游以“创建国家体育产业基地、打造高品质的运动休闲旅游目的地”为发展目标定位，白马关景区以“出川入蜀第一关•运动休闲新天地”为发展目标定位。二是编制白马关体育小镇规划。按照特色鲜明、布局合理、业态丰富、着眼长远、满足需求、兼顾旅游的要求，委托中国体育报业报社编制白马关运动休闲特色小镇规划，现目前已经完成初稿，待召开评审会后定稿。三是编制罗江区全域旅游规划。按照发展全域旅游的规划思路，委托北京巅峰智业完成全域旅游规划编制初步构思，目前正按程序推进编制工作。

3．坚持项目带动，向发展要动力

一是实施万佛广场建设项目。解决景区内万佛寺板块的道路拥挤问题，打造规范整洁、美观有序的集散场所，切实提升以万佛寺为核心的佛教养生区域整体品质。二是实施通用航空基础设施项目。集通用航空、应急救援和低空旅游等多功能为一体，开启罗江低空旅游的新篇章。三是实施艺术小镇建设项目。将艺术融入建筑，增强留宿体验，带动景区民宿产业的发展。四是实施体育小镇项目。凸显白马关景区运动休闲主题，丰富运动休闲业态。五是实施景区绿化美化项目。按照“去杂留优、疏林草地、栽植花阵”的原则，对景区现有环境进行梳理和培育，形成一路一景、一山一色的生态环境。六是实施景观节点改造工程。以在景区主要节点打造微湿地、微石艺的方式增强景区可游性，提升区域品质。七是实施光亮工程。围绕景区五丁谷•五美寨核心区域，科学规划电力线路，新增或改善路灯、庭院灯，实现让景区亮起来的目的。

4．坚持品牌打造，向市场要动力

一是以活动为载体，不断提升旅游人气。2017年，罗江区结合季节和节假日举办多场活动，元宵灯会、梨花节、菜花节、“飞越古蜀道•空降白马关”罗江低空旅游首航仪式暨第二届全国山地自行车赛系列活动、“秦蜀古道.两汉三国”定向运动城市邀请赛系列活动、2017“白马关运动休闲特色小镇”杯中国全地形车锦标赛（罗江站）等文旅活动先后上演，吸引了成德绵周边大量游客到罗江旅游，吸引了各级媒体的高度关注，进一步提升了罗江的知名度。二是以媒体为平台，不断扩大旅游吸引力。2017年，罗江区旅游局先后与德阳日报、四川新闻网、网易新闻等媒体签约合作，与今日头条、德阳吃喝玩乐购、罗江在线、罗江之窗等新媒体建立了合作关系，逐步搭建起全方位的旅游宣传推介平台。不断优化“罗江旅游”微信平台，及时、定时推送罗江旅游资讯，维持并增加平台关注量，同时增设罗江旅游微网页，满足游客“吃住行游购娱”的全方位需求。三是以市场共享为导向，不断拓宽旅游客源。积极加强区域旅游交流与合作，组织我区旅游企业积极参加了5.19德阳市旅游日宣传活动、四川省第四届旅博会等各类旅游推介活动，提高罗江旅游资源推介力度。主动同省、市相关部门对接，争取规模化旅行社团到罗江旅游，今年枣子节期间，前后组织80余批次11万余人次旅客来白马关、宝峰山贵妃枣园采摘体验游，现场销售贵妃枣百万余斤，实现旅游收入700余万元。四是以传播罗江为目标，不断开发旅游产品。拍摄十集系列短片《一分钟看罗江》，并在各大网络媒体推送推广，用更直观的方式展现罗江旅游资源，展现罗江风采，进一步增强宣传效果，受到社会各界好评。搜罗整理罗江旅游历史人文故事与民间传说，编撰《罗江旅游故事》，使罗江数千年文明史和现今成果跃然纸上，让更多的游客能更直接的了解罗江。

二、部门概况

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为区政府派出机构），下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位收入合计 2,307.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.31 万元，占13.32%；政府性基金预算财政拨款收入2000.00万元，占86.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加2042.65万元，增加871.80%，变动的主要原因是2017年度列支了以前的。  

（图1：收入决算结构图）

2017年我单位支出合计2007.31万元，其中：基本支出132.01万元，占6.58%；项目支出 1,875.30 万元，占93.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加1792.31万元，增加833.63%，变动的主要原因增加了土地开发支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2307.31万元、支出2007.31万元。与2016年相比，财政拨款收入增加2075.81万元、支出增加1792.31万元。主要原因是增加了土地开发支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出307.31万元，占本年支出合计的13.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加133.71万元，增长77.02%。主要是增加了城乡社区规划与管理支出。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2017年一般公共预算财政拨款支出307.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出117.70万元，占38.30%；社会保障和就业支出14.57万元，占4.74%；医疗卫生与计划生育支出4.02元，占1.31%；城乡社区支出165.00万元，占53.69%；住房保障支出6.03万元，占1.96%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.3万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为94.25万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为150.00万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为15.00万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出307.31万元，其中：

人员经费118.87万元，主要包括：基本工资28.04万元、津贴补贴59.91万元、奖金1.70、机关事业单位基本养老保险缴费10.00万元、职业年金缴费4.02万元、其他社会保障缴费4.57万元、其他工资福利支出4.50万元、奖励金0.10万元、住房公积金6.03万元等。
　　公用经费13.14万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.10万元、邮电费2.50万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.20万元、公务接待费1.50万元、劳务费1.00万元、工会经费0.74万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他商品和服务支出2.50万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.46万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作；规范公务用车管理，降低了公务用车运行成本，使得2017年“三公”经费支出总额得到较好的控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明