四川省德阳市罗江区安全生产监督管理局

2017年部门决算和三公经费公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中共罗江县委、罗江县人民政府《关于印发＜罗江县人民政府机构改革方案＞和＜关于罗江县人民政府机构改革方案的实施意见＞的通知》（罗委发〔2010〕24号）文件精神，设立罗江县安全生产监督管理局（简称县安监局）。罗江县安全生产监督管理局挂罗江县人民政府安全生产委员会办公室（简称县安办），为县政府工作部门。

（1）贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草安全生产规范性文件，制定全县安全生产规划、目标和年度计划并组织实施。

（2）承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究和协调安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（4）承担非煤矿山企业，危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入管理制度，负责危险化学品生产监督综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（5）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（7）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（8）指导、监督全县安全生产检测检验工作；负责安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等社会中介组织的监督检查。负责劳动防护用品生产企业资格审查备案。

（9）组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法、违规行为。

（10）承担县政府安全生产委员会办公室日常工作，负责组织全县安全生产的重大活动。

（11）承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）围绕一个目标

以标本兼治遏制较大及以上事故，预防和减少一般安全生产事故为目标。

（2）履行两项职责

一是履行综合监管职责。印发《罗江县安全生产巡查工作制度》，对建筑施工、道路交通、特种设备、农业机械、消防、旅游、燃气和人员密集场所等行业（领域）实施综合监管。截至目前，共组织17个安全生产督查组，开展全县性安全生产大督导检查27次。二是履行县安办综合协调职责。组织召开安委会（扩大）及其他会议12次，开展综合督查20次，迎接市政府安委会各类督查3次，督办重大隐患4个，起草相关文件98份。

（3）落实三个责任

通过完善县、镇、村三级“五个全覆盖”，“党政同责、一岗双责、失职追责”、“三个必须”、企业安全生产“五落实”、“五到位”等措施来落实各镇属地监管、行业主管部门直接监管和企业安全生产主体三个责任。5月4日下午，县安监局组织全县35家重点企业主要负责人开展企业落实安全生产主体责任宣誓活动，各镇组织辖区内企业主要负责人开展落实安全生产主体责任宣誓活动，进一步强化了企业安全生产主体责任。

（4）强化四项监管

强化安全生产和职业卫生执法一体化监管，坚持安全生产源头管理，按照执法计划开展执法。一是强化非煤矿山监管：严格复产复工验收，开展检查34家次。配合环保部门，对不符合环保安全的非煤矿山企业实施停产整顿，全县17家非煤矿山企业现均已停产。二是强化危险化学品监管：开展了危化品企业风险分级管控工作，6家企业评定为B级标准，17家企业评定为C级标准，5家企业评定为D级标准。对四川省金路树脂有限公司“3.7”燃爆事故进行了查处，对责任单位和责任人员进行了行政处罚，收缴罚款34.1万元。三是强化烟花爆竹监管：深入持久地开展烟花爆竹“打非”行动，坚持每月对烟花爆竹批发公司进行检查，对零售单位进行抽查。1家烟花爆竹批发公司安全风险分级管控评定为B级。四是强化职业卫生监管：开展执法检查60家次，提出整改意见43条，下达整改指令书4份，约谈企业负责人8人次，对德阳市特驱饲料有限公司等2家企业职业卫生管理类违法行为进行了行政处罚。实施重点职业病危害因素检测30家、现状评价5家、职业健康体检1450人次、完成职业危害申报206家。

（5）实施五项措施

一是持续开展督查检查;二是加强目标管理考评;三是严格实施事故处罚;四是积极开展执法检查;五是严格依法治安。

（6）夯实六项基础

一是开展企业达标创建。7家工贸企业达到了三级标准化，新盛镇成功建成省级安全社区。二是强推安全责任保险。全县所有危化企业和烟花爆竹批发、零售单位都购买了安全责任保险。三是狠抓安监队伍建设。鼓励参加行政执法人员资格考试和注册安全工程师考试，今年局机关又一名人员取得行政执法证，县监察执法大队行政执法证持有率达75%；县监察执法大队新选招1名工作人员，增强了监察执法力量。四是常抓隐患排查治理。制定《罗江县安全生产隐患治理责任落实分工表》，进行挂图作战，现已落实整改44处，限期内隐患整改完成率达100%。五是加强宣传教育培训。认真组织开展安全生产月活动，通过广播电视、罗江手机报、安全生产QQ群、微信公众号、政务微博等开展系列宣传；举办安全生产各类培训班4期，培训230余人，有效提升了安全监管人员和企业从业人员安全意识和业务素质。六是加强安全社区建设常态化管理。不断传承安全、健康、和谐的安全理念，2017年在抓好全县安全社区建设持续改进的基础上，督导略坪、御营、蟠龙、白马关四个镇开展省级安全社区复评迎检工作。

二、部门概况

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政单位），无下属二级预算单位。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况说明

2017年区安监局本年收入合计258.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加6.39万元，增长2.53%，变动的主要原因是人员工资增加及2017年底增加在职人员1人，人员经费增加。

 

 

（图1：收入决算结构图）

2017年区安监局本年支出合计258.66万元，其中：基本支出175.58万元，占68.14%；项目支出83.08万元，占31.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加6.39万元，增长2.53%，变动的主要原因是人员工资增加及2017年底增加在职人员1人，人员经费增加。

 

 

 

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计517.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6.39万元，增长2.53%。主要原因是人员工资增加及单位人员增加至人员经费及日常公用经费增加。

 

 

 

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出258.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6.39万元，增长2.53%。主要原因是人员工资增加及单位人员增加至人员经费及日常公用经费增加。

  

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出258.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.09万元，占8.15%；医疗卫生与计划生育收入5.5万元，占2.13%；资源勘探信息等支出222.29万元，占85.94%；住房保障支出9.78万元，占3.78%。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为5.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为140.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为46.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款） 其他资源勘探信息等支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出258.66万元，其中：

人员经费181.10万元，主要包括：基本工资46.21万元、津贴补贴90.30万元、奖金2.45、机关事业单位基本养老保险缴费14.70万元、职业年金缴费5.86万元、其他社会保障缴费5.50万元、生活补助1.6万元、医疗费4万元、奖励金0.09万元、住房公积金9.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元等。
　　公用经费76.55万元，主要包括：办公费16.86万元、印刷费5.5万元、邮电费2.5万元、差旅费6.2万元、维修（护）费9万元、会议费0.26万元、培训费0.09万元、公务接待费0.29万元、工会经费0.95万元、其他交通费9.10万元、其他商品和服务支出0.8万元，对企事业单位的补贴25万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照八项规定要求，控制“三公”经费支出，按照预算计划列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

 

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。0

因公出国（境）支出决算与2016年持平。主要原因是历年均无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。主要原因是公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：2017年安全社区验收、组织开展全市危化品现场演练和全市安全生产工作巡查等活动。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.4万元，增长19.63%。主要原因是主要原因是2017年安全社区验收、组织开展全市危化品现场演练和全市安全生产工作巡查等活动较多。

区安监局2017年“三公”经费表 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区安监局机关运行经费支出0.95万元，比2016年减少10.77万元，下降91.86%。主要原因是因会计入账科目不一致原因，至部分经费未列入日常公用经费，至机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区安监局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区安监局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金111.20万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是预算执行中期监控较弱，缺乏对预算执行的动态监管，预算评估无法及时运用到位；二是单位内控制度正处于建立完善阶段，无法利用单位内控管理制度合理对预算进行管理；三是单位人员不足，尤其是专业人才的缺乏，导致完成工作缺乏创新性，需聘请专业人员完成某些重点项目；四是单位能够根据上级主管部门要求及时对整体支出绩效开展评价，但对评价结果运用较弱。下一步改进措施：一是加强预算监管监控，及时开展中期评价并将结果运用到实际工作中去；二是建立健全人才培养机制，引进专业技术人才，创新性开展工作；三是加快内控制度建设进度，运用内控制度加强对预算执行的监管。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
			5
			4
			8
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	3
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）:指除规定外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）指行政运行（01项）：指安全生产监管监察人员工资、公用经费等支出。

15.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）一般行政管理事务（02项）：指用于安全生产监察监管专项经费。

16资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（06款）（99项）：指其他安全生产监管支出。

17.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 安监局2017年度部门决算公开表.XLS