（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为63.7万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为25.16万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年决算数为9万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为4.59万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为6.27万元，完成预算100%。

　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为2.51万元，完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为2.19万元，完成预算100%

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2017年决算数为0.19万元，完成预算100%

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为3.76万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.37万元，其中：

人员经费74.43万元，主要包括：基本工资17.35万元、津贴补贴24.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.27万元、职业年金缴费2.51万元、其他社会保障缴费6.09万元、其他工资福利支出9.13万元、生活补助4.59万元、住房公积金3.76万元。
　　公用经费42.94万元，主要包括：办公费5.39万元、印刷费15.24万元、电费0.52.万元、邮电费1.63万元、差旅费3.58万元、会议费5.29万元、培训费6.94万元、劳务费3.74万元、其他商品和服务支出0.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江区妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.38万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.53万元，减少100%，减少的主要原因是车改后，公务用车已收回到公车办，未产生公务用车运行维护费。公务接待费支出决算减少0.89万元，下降100%，减少的主要原因2017未产生务接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因出国（境）支出决算与2016年持平，主要原因是单位无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车购置支出0万元。截止2017年12月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.53万元，减少100%，减少的主要原因是车改后，公务用车已收回到公车办，未产生公务用车运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.89万元，下降100%，减少的主要原因2017未产生务接待经费支出。

德阳市罗江区妇女联合会2017年“三公”经费表

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区妇联机关运行经费支出34.16万元，比2016年增加8.54万元，增长33%，增长原因是人员经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区妇联共有车辆0辆

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是无非税收入情况，二是内部控制制度不完善，三是人员培养有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善内部控制制度，二是加强财务人员的培养，组织财务人员学习相关财务法律法规。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对妇女儿童工作项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强资金拨付进度。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。