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德阳市罗江区
鄢家镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）鄢家镇机构设置及主要职责
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定；
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题；
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使权力；
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设；
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会；
6、制定本级经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平；
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质；
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务；
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作；
10、完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）鄢家镇2020年重点工作
1、坚决打赢疫情防控战，恢复全镇经济产业发展,助力企业尽快复工复产；
2、巩固提升脱贫攻坚成果，增进民生福祉。以“一超、两不愁、三有三保障、四个好”为衡量标准扎实推进脱贫攻坚工作；
3、加强基层组织建设工作，提升党风廉政建设水平；
4、狠抓意识形态，切实抓好干部职工思想教育和理论学习工作；
5、大力实施乡村振兴战略，巩固鄢家特色农业产业，继续培育打造标准现代农业产业园；做实地理标志，擦亮“西蜀柚乡”招牌。继续推进“乡愁记忆”农业公园建设，建好北线，打通南线，深度促进农旅融合；
6、持续开展农村人居环境整治，推进厕所革命和厕污共治工作；
7、完善农村基础设施建设，利用好“一事一议”项目，加强水利设施完善、堰塘维修整治、沟渠路网建设；实施好星光村高标准农田项目、都江堰现代灌区前期项目和农村人居饮水安全项目等重点工程；
8、着力保障改善民生，提升社会保障水平，开展好低保评议、社会救助等工作。
9、落实“两个责任”，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争。
二、部门预算单位构成
鄢家镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
鄢家镇总编制30名，其中行政编制30名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数36人，其中：行政人员23人，事业人员13人，工勤人员0人；离退休人员51人，其中：退休人员51人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，鄢家镇所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入，比2019年预算数(1020.24)减少36.12万元，比2019年预算数减少36.12万元，主要是因为人员退休，目标奖、公积金、公用经费等有所减少。
支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。鄢家镇2020年收支总预算984.12万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算984.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入984.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算984.12万元，其中：基本支出962.12万元，占97.76%；项目支出22万元，占2.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
鄢家镇2020年财政拨款收支总预算984.12万元。比2019年财政拨款收支总预算减少36.12万元，主要是因为人员减少，目标奖、公积金、公用经费等有所减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入984.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；收入包括：本年一般公共预算拨款收入984.12万元；支出包括：一般公共服务支出272.01万元；社会保障和就业支出137.35万元；医疗卫生与计划生育支出19.38万元；城乡社区事务支出27.57万元；农林水支出490.56万元；住房保障支出37.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鄢家镇2020年一般公共预算当年拨款984.12万元，比2019年预算数减少36.12万元，主要是因为人员退休，目标奖、公积金、公用经费等有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出272.01万元，占27.64%；社会保障和就业支出137.35万元，占13.96%；医疗卫生与计划生育支出19.38万元，占1.97%；城乡社区事务支出27.57万元，占2.8%；农林水支出490.56万元，占49.85%；住房保障支出37.23万元，占3.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为266.01万元，主要用于行政运行。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为6万元，主要用于一般行政管理事务办公。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为142.53万元，主要用于事业（服务部）运行。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为36.39万元，主要用于机关事业养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为18.20万元，主要用于机关事业年金缴费支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）:2020年预算数为82.11万元，主要用于行政事业单位离退休支出。
7、.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.65万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.49万元，主要用于公务员医疗补助。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为9.75万元，主要用于服务部人员医疗补助。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为1.14万元，主要用于其他行政事业医疗补助支出。
11.城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为27.57万元，主要用于社区管理事务支出。
12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2020年预算数为6.27万元，主要用于高校毕业生到基层工作经费支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为341.76万元，主要用于村干部补助支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2020年预算数为16万元，主要用村级运行维护支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为37.23万元，主要用于机关人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鄢家镇2020年一般公共预算基本支出962.12万元，其中：
人员经费444.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费129.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鄢家镇2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是未安排因公出国。
根据2020安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是2020年未增加大型活动预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是公务用车数量未变。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
鄢家镇2020年未安排政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
鄢家镇2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，鄢家镇1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为428.03万元，比2018年预算减少54.77万元，降低11.34%。
（二）政府采购情况
2020年，鄢家镇安排政府采购预算2.65万元，主要用公务车保险采购、电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，鄢家镇所属各预算单位共有固定资产总额1199.67万元，其中公务用车1辆，价值18.03万元。其中，房屋价值313.14万元，其他固定资产765.76万。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年鄢家镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
鄢家镇2020年部门预算公开表.xls