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德阳市罗江区新盛镇人民政府
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）新盛镇人民政府机构设置及主要职责。
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设,增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社 会公益事业和集体公益事业,提供科技信息和社会救 济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）新盛镇人民政府2020年重点工作。
一是突出特色产业，促进农业提质增效。采取“六统一”方式（统一苗木、整地、栽植、技术、管理、销售）推进杂柑标准化园区建设，创建标准化产业园2-3个、杂柑商标1-2个;以新德水产合作社为核心，开展罗江鳜鱼培育繁衍，注册罗江鳜鱼商标，逐步推进地理标志产品申请;新发展职业农民10人以上，家庭农场2-4个;完善农业社会化服务体系，强化专合社、农业公司公共服务作用。
二是决战脱贫攻坚，决胜全面同步小康。实现2020年同步脱贫，保质保量完成脱贫任务。调整完善贫困户积分制管理办法，多渠道解决考核资金，实现贫困户积分制管理办法全镇落实落地，促进扶志扶智；通过推介就业、调整产业结构、公益性岗位、小微项目等措施持续巩固贫困户增收；落实脱贫攻坚问题整改，成立工作整改领导小组，逐一制定可操作性的整改措施和问题销号。
三是改善人居环境，打造宜居宜业家园。对场镇、综合市场、主要干道沿线进行环境集中整治，常态化管理，逐步向村组道路延伸，实行高标准垃圾分类工作;力争全面消除1641户土坯房；改造1827户共计24921㎡彩钢棚;完成天鹅、老君、土城、月亮、罗汉5个村的增减挂钩项目；完成老君、天鹅、月亮土城三个新村聚居点建设；完成新石路6.5公里、德清公路3.8公里修复工作。
二、部门预算单位构成
新盛镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。主要包括：
新盛镇人民政府总编制30名，其中行政编制30名。在职人员总数35人，其中：行政人员20人，服务部人员10人，三支一扶人员1人，，西部志愿者1人，临时人员3人；遗属人员8人；离退休人员46人，其中：退休人员46人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，新盛镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，比2019年预算数减少24.06万元，主要是人员经费减少；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比2019年预算数减少24.06万元，主要是人员经费减少。新盛镇人民政府2020年收支总预算886.63万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算886.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入886.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算886.63万元，其中：基本支出865.63万元，占97.63%；项目支出21万元，占2.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新盛镇人民政府2020年财政拨款收支总预算886.63万元。比2019年财政拨款收支总预算减少24.06万元，主要是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入886.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出261.77万元，社会保障和就业支出121.92万元，卫生健康支出12.83万元，农林水支出457.59万元，住房保障支出32.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新盛镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款886.63万元，比2019年预算数减少24.06万元，主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出261.77万元，占29.52%；社会保障和就业支出121.92万元，占13.75%；卫生健康支出12.83万元，占1.45%；农林水支出457.59万元，占51.61%；住房保障支出32.52万元，占3.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为3万元，主要用于：人大代表履行职责经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为255.77万元，主要用于：政府工作人员人头经费及开展工作的办公经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2020年预算数为3万元，主要用于：三资平台管理经费、财政所经费、群团及关工委经费、惠农补贴工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为31.59万元，主要用于：政府机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为15.79万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）2020年预算数为74.06万元，主要用于：离退休干部2020年目标考核。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）2020年预算数为0.48万元，主要用于：三支一扶等人员养老保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算数为8.02万元，主要用于：行政单位公务员医疗保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.83万元，主要用于：服务部人员医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.99万元，主要用于：三支一扶人员医疗保险缴费。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2020年预算数为107.33万元，主要用于：农村发展服务部人员工资及补助。
12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），2020年预算数为6.47万元，主要用于：三支一扶志愿者的生活补助。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2020年预算数为343.79万元，主要用于：村（社区）委会和村（社区）党支部和村组干部的补助支出、办公经费等。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为32.52万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新盛镇人民政府2020年一般公共预算基本支出865.64万元，其中：
人员经费746.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费116.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新盛镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2020年、2019年均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年预算减少0.5万元。主要原因是从总量上严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是严格执行公务车管理制度。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
新盛镇人民政府2020年无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算支出情况说明
新盛镇人民政府2020年无国有资本经营预算收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，新盛镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为116.35万元，比2019年预算减少7.45万元，降低6.02%，原因是工作人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，新盛镇人民政府安排政府采购预算3.5万元，主要用于公务用车保险、计算机采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，新盛镇人民政府共有固定资产总额1244.38万元，其中公务用车1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年新盛镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
新盛镇2020年部门预算公开表.xls