德阳市罗江区调元镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）2019年重点工作。
1.实施“组织提档工程”，让基层党建强起来
（1）抓好“核心引领”，把导向树起来。重点突出“党建促脱贫攻坚”工作，规范“第一书记”日常管理，督促履职尽责。打表推进居委会“三醒文化”党群服务中心建设，常态化开展“四换银行”、云龙山学堂等党群服务活动。着力发展壮大村级集体经济，扎实开展扫黑除恶和“村霸”专项整治行动，提升基层组织凝聚力。
（2）抓实“基层组织”，把制度建起来。开展“基层党组织标准化规范化建设行动”，建立“月评季查年考”制度，确保“三会一课”、主题党日等党内制度落实落地。持续推进“两学一做”常态化制度化，全面落实党委理论学习中心组等制度，强化干部政治理论素质。
（3）抓严“骨干队伍”，把规矩立起来。扎实推进“头雁工程”，强化书记抓党建“第一责任人”职责。全面实施“后备干部孵化工程”和党员队伍“控量提质工程”，严把进口、畅通出口，严格落实发展党员预审制度，重点发展青年人才、致富带头人、退役军人等政治素养强的人员，建设一支随时顶得上、打得响的干部队伍。
（4）抓准“意识形态”，把阵地建起来。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。推进新时代文明实践所（站）建设，创新开展理论思想宣传，深化拓展群众性精神文明创建活动，深入推进乡风文明示范创建，组织抓好群众性文化活动，不断培育和践行社会主义核心价值观。
2.实施“品牌创建工程”，让特色产业优起来
（1）打造青花椒知名品牌。以“产地知名化、产业规模化、产品优质化”为目标，紧盯省内知名餐饮企业，以优质食材产销对接为契机，重点打造青花椒产业精深加工、推进标准化生产，
不断完善加工、冷链、储运及销售全产业链，向“高端市场”攻坚，将调元青花椒打造成为全市优质川菜食材。
（2）建设现代化农业园区。整合青花椒产业园冻库、冷链等设备，为大耳羊、黑珍珠（大樱桃）等产业提供第三方储藏、物流服务，大力推进农超对接经营模式。聚焦“成德绵”大市场，针对差异化消费人群，大力发展无公害订单农业，推进标准化“代养、代种”业务，实现小农集群生产与现代农业有机衔接，建设独具特色的现代化农业园区。
（3）建设科技化创新园区。引进有机产品现代化生产技术，大力培育绿色有机农业，建立闭环监管实现安全供给，着力调元特色产品提质增效，让调元的特色产业变成优质安全产品，打造独一无二的“调元品牌”，同时结合“农业+教育”，通过夏令营、体验活动、技术培训班等形式，发展现代农业教育产业，打造集有机农业、科技创新、技术培训为一体的科技农业创新园区。
3.实施“古镇焕新工程”，让乡村风貌美起来
（1）全力推进场镇提档升级。配合“川菜川剧之乡”建设，深化生态宜居调元古镇建设，推进“古镇风貌复原改造工程”，推进垒水小径整治，推进乡村公路景观化建设，打造垒水河滨河亲水游步道。将川菜川剧文化融入全镇风貌，进一步弘扬调元文化，进一步强化场镇生活配套设施建设，进一步美化场镇环境，努力建成风貌统一、环境优美、生态宜居的川菜川剧之乡溯源地。
（2）全域推进四好新村建设。精心规划农村聚居点，结合土地双挂钩的开展，引导和鼓励拆迁农户集中建房，落实建房规划，强化风貌管控，打造川西特色民居示范点；依托特色产业、自然风貌的强力支撑，加快九村一居的“四好”美丽新村建设，融入文化创意，增添乡愁情怀，以“四好”农村公路建设为串联，打造古朴有质、精致有品的美丽村庄集群。
（3）深入推进城乡环境治理。加强生态环境保护，全面落实“三河长制”，按照河道“治污，建堤，增绿”的要求，抓好秀水、垒水河保护，打好污染防治“三大战役”，提升城乡环境质量。深入推进“三重点两示范”工作，采取“一控、二拆、三治”工作举措（一控，即农村建房管控；二拆，即拆蓝皮屋、拆危旧土坯房；三治，即整治非煤矿山、整治乱堆乱放、整治养殖污染），打造干净整洁调元。加强农村生态保护，推动乡村绿色发展，通过深化实施天然林保护、湿地保护、野生动植物保护等重点工程，保持并努力扩大森林覆盖率，为调元“生态宜居”的美丽画景保留“一抹绿”。
4.实施“文化塑型工程”，让调元文化活起来
（1）加强景点打造，让文化生根。打造调元文化“一园五点”）产业框架。一园即调元文化旅游创意产业园，将调元镇作为整体，打造以“鉴证调元文化、溯源川菜川剧”为主题，沿泞水、垒水两河，涵盖李氏宗祠、观音岩、醒园、鹡鸰寺、笔架山、砚台寺水库等景点，集生态观光、文化体验、大地艺术、佛教养生、美食品尝、戏剧演出等多业态为一体的调元文化旅游创意产业园。五点即鉴元亭台、临舟水榭、清风戏苑、椒源山庄、茅草人家，建设调元文化发源地、调元文学造诣的传承地、调元川剧文化的核心区、调元川菜文化的溯源地和体验区、调元文化旅游创意产业园，推动调元文化在全域绽放，多点多极协同发展。
（2）发展文创产业，让文化立体。深化“文创+教育”，推动李调元学堂纳入干部教育、学校素质教育、群众文化教育基地，打造“有内涵”的调元化，提升李调元文化影响力。深化“文创+工艺”，以川菜川剧文化为补充，将调元文化融入“野漆人家”王明富传统漆具等工艺制成品中，培育一批独具调元特色文创产品，打造“带的走”的调元文化。深化“文创+旅游”，结合农房改造，吸纳一批民间艺人和基层文化名人到调元，改建一批融合川戏民居和川菜川剧文化的民宿，打造“可体验”调元文化，扩展文化受面。
（3）举办特色节会，让文化传承。继续筹办“赶春”亲子乡村旅游活动，通过亲子放飞、大地景观等形式弘扬传统民俗文化。结合“川菜川剧之乡溯源地”建设，邀请川剧名家参与与调元文化息息相关的川剧曲目创作和表演；邀请川菜大师，根据史料记载制作“调元宴”；举办全国性川菜厨艺大赛和川剧表演，提升调元知名度，传承传统川剧川菜艺术。
5.实施“全民共享工程”，让民意民心聚起来
（1）以深化脱贫攻坚为引擎，强化群众向心力。坚持以人民为中心的发展理念，认真对标“一超六有”标准，扎实开展回头看，关注脱贫质量，巩固脱贫成效，防范返贫风险，确保脱贫成果长期保持。加强扶贫产业园管理，增加贫困户稳定收入。用好用活对口帮扶资源、市场资源、社会资源，不断完善基础设施，全面推进“五改三建”，提升群众生活环境质量。实施道德引领工程，加强扶贫同扶志、扶智相结合的力度，以树立社会新风正气为抓手，以推动文明村、文明院落、文明家庭等群众性精神文明创建为举措，强化贫困户自身素质的提升，营造勤劳致富、光荣脱贫氛围，提升贫困户主追求幸福生活的内生动力。加大对非贫困户的政策宣传度，增加群众扶贫工作参与度。
（2）以强化民生保障为引领，增加群众获得感。加快完善社会保障体系，深入推进新型农村合作医疗和大病救助制度，进一步扩大城乡居民养老、医疗、小额人身保险覆盖面，做好农村五保和最低生活保障工作，实现应保尽保。统筹抓好教育、卫生、计生、优抚等各项工作，确保全民共享改革发展成果，。
（3）以细化社会管理为抓手，提升群众幸福感。全面抓实法治宣传教育，深入推进依法治镇。以群防群治为抓手，以“雪亮工程”为依托，以网格化管理为基础，构建社会治安防控体系，全力维护社会稳定。强化安全生产责任，切实提高安全生产监管和风险化解处置能力，积极推动省级安全社区建设向全域对标，严防各类安全事故发生。做好信访矛盾稳控化解，依法打击非法上访，着力营造和美调元新气象。
二、部门预算单位构成
调元镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
调元镇人民政府总编制19名，其中行政编制19名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数21人，其中：行政人员15人，服务部人员5人，三支一扶1人；离退休人员0人，其中：退休人员17人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，调元镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.95万元，比2018年预算数减少20.38万元，主要是人员有所减少；支出包括：一般公共服务支出174.99万元，社会保障和就业支出60.36万元，卫生健康支出8.86万元，城乡社区事务支出13.79万元，农林水支出237.43万元，住房保障支出19.52万元。本年一般公共预算拨款收入514.95万元，比2018年预算数减少20.38万元，主要是人员有所减少。调元镇人民政府2019年收支总预算514.95万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算514.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入514.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算514.95万元，其中：基本支出499.95万元，占97.09%；项目支出15万元，占2.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
调元镇人民政府2019年财政拨款收支总预算514.95万元。比2018年财政拨款收支总预算减少20.38万元，主要是因为人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务174.99万元，社会保障和就业60.36万元，医疗卫生8.86万元，城乡社区事务支出13.79万元，农林水支出237.43万元，住房保障支出19.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
调元镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款514.95万元，比2018年预算数减少20.38万元，主要是人员调动，减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出174.99万元，占33.98%；社会保障和就业支出60.36万元，占11.72%；卫生健康支出8.86万元，占1.72%；城乡社区事务支出13.79万元，占2.68%；农林水支出237.43万元，占46.11%；住房保障支出19.52万元，占3.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作，2019年预算数为3万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2019年预算数为168.99万元，主要用于：单位的基本支出，工资，办公经费等。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，2019年预算数为3万元，主要用于：单位未单独设置的项目支出，群团经费、三资管理经费、财政所经费等。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为23.33万元，主要用于：单位机关干部购买养老保险。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为9.33万元，主要用于：单位机关干部购买职业年金。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，2019年预算数为27.37万元，主要用于：退休人员目标奖。
7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2019年预算数为0.33万元，主要用于：单位机关干部购买失业保险和工伤保险。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2019年预算数为6.06万元，主要用于：单位机关干部购买医疗保险。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2019年预算数为2.1万元，主要用于：单位机关干部（服务部）购买医疗保险。
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为0.70万元，主要用于：单位机关干部购买生育保险。
11.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，2019年预算数为13.79万元，主要用于：居委会办公经费和人员经费。
12.农林水支出-农业-事业运行，2019年预算数为53.4万元，主要用于：农村发展服务部人员工资及补助。
13.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助，2019年预算数为6.19万元，主要用于：三支一扶志愿者和村官生活补助、保险等。
14.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为168.84万元，主要用于：村委会和村党支部的补助支出、办公经费、人员经费等。
15.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范点补助，2019年预算数为9万元，主要用于：新型农业社会化服务体系建设的补助支出。
16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2019年预算数为19.52万元，主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
调元镇人民政府2019年一般公共预算基本支出499.95万元，其中：
人员经费425.42万元，主要包括：基本工资62.16万元、津贴补贴79.11万元、奖金3.67万元、绩效工资22.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.33万元、职业年金缴费9.33万元、职工基本医疗保险缴费8.17万元、社会保障缴费1.03万元、住房公积金19.52万元、其他工资和福利支出10万元、退休费27.37万元、生活补助156.80万元、医疗补助1.52万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭补助0.58万元。
公用经费74.53万元，主要包括：办公费19万元、印刷费12万元、水费0.1万元、电费16.4万元、邮电费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费8万元、工会经费1.73万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通工具运行维护费10.8万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
调元镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是本年度未因公出国计划。
（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是本年度无新增项目、招商引资。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是无车辆增加或减少。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常业务办理、招商引资等事务。
八、政府性基金预算收支情况说明
调元镇人民政府本年度无政府性基金预算收支计划，2019年收支总预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
调元镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，调元镇人民政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算为74.53万元，比2018年预算增加1.54万元，增长2.11%。
（二）政府采购情况
2019年，调元镇人民政府安排政府采购预算1.5万元，主要用于公务用车车辆保险费、办公设备费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，调元镇人民政府共有固定资产总额 11万元，其中公务用车1辆。其中，轿车一辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年调元镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款514.95万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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调元镇整体支出绩效目标批复表.xls
责任编辑：信息办