一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区住房和城乡建设局机构设置及主要职责。 全区城乡规划建设、综合管理和指导全区建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全区住宅和房地产行业管理等工作.
（二）德阳市罗江区住房和城乡建设局2019年重点工作。
我局将紧紧围绕年度工作目标，找短板、抓队伍，防风险、明责任，扎实推进各项工作。
1.继续实施周家坝城市公园、西城区危旧房棚户区改造二期等重点工程，大力推进城区绿化、美化、亮化提档升级。
2.创建白马关镇、调元镇“百镇建设行动”，培育金山镇特色小镇。
3.继续做好脱贫攻坚农村住房安全保障工作。
4.环城供水管网建设。新建DN800环城主管网，长约20公里，预计投资1亿元（一期建设：从新水厂沿108线至风雏路，长约9公里，预计投资5000万元）。解决向城区周边御营、鄢家、蟠龙、白马关及城南新区等供水压力不足问题。
5.创建一批安全标化工程、质量优质工程，实现以优带路，全员动员。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区住房和城乡建设局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：罗江区住房和城乡规划建设局本级、罗江区房地产管理所、罗江区建设监察大队、罗江区建设工程质量监督站。
住建局局总编制52名（不含区自来水公司编制19名），其中行政编制7名，参照公务员编制6名，事业编制39名。在职人员总数33人，其中：行政人员4人，参照公务员编制2人，事业人员27人；离退休人员14人，其中：行政退休人员3人、事业退休人员11人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区住房和城乡建设局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政当年财力安排一般公共预算558.03万元和基金收入预算660万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和住房保障支出等，比2018年预算数减少140.21万元，主要是上级提前告知专款减少。德阳市罗江区住房和城乡建设局2019年收支总预算1218.03万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算1218.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入558.03万元，占45.81%；政府性基金预算拨款收入660万元，占54.19%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算1218.03万元，其中：基本支出435.03万元，占38.72%；项目支出783万元，占64.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算1218.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入558.03万元、政府性基金预算拨款收入660万元；支出包括：社会保障和就业75.17万元、卫生健康支出13.77万元、城乡社区事务1098.23万元和住房保障支出30.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区住房和城乡建设局2019年一般公共预算当年拨款558.03万元，比2018年预算数减少350.21万元，主要是减少上级提前告知专款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业75.17万元，占13.47%；卫生健康13.77万元，占2.47%；城乡社区事务438.23万元，占78.53%；住房保障支出30.85万元，占5.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1. 社会保障和就业即养老保险和职业年金2019年预算数为75.17万元，主要用于：单位缴纳职工养老保险和职业年金支出。
3.卫生健康即2019年预算数为13.77万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。
4.城乡社区支出包括行政运行、一般行政管理事务、其他城乡管理事务、建设市场管理与监督、其他国有土地使用权出让收入2019年预算数为438.23万元，主要用于：行政事业单位人员经费、公用经费.
5.住房保障支出住房公积金2019年预算数为30.85万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出435.03万元，其中：
人员经费395.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费40.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区住房和城乡建设局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年持平，仍无预算，主要原因是无出国业务办理。
（二）公务接待费0.5万元，较2018年1.1万元减少0.6万元，主要原因是业务减少。
（三）2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车运行维护费3.6万元较2018年3.63万元预算减少0.83%。主要原因是严格管控。
单位现有公务用车4辆。其中：轿车3辆，越野车1辆。。
2019年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：财政财年财力安排基金收入660万元，比2018年预算增加210万元，主要是项目增加；支出包括：其他国有土地使用权出让安排支出即污水处理运行经费，比2018年预算数增加210万元，主要是增加金山污水处理厂、城南污水处理厂等污水处理运行费。德阳市罗江区住房和城乡建设局2019年收支总预算660万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，德阳市罗江区住房和城乡建设局下属德阳市罗江区住房和城乡建设局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为20.39万元，比2018年预算16.5万元增加3.89万元，增长23.58%。
（二）政府采购情况
2019年，德阳市罗江区住房和城乡建设局安排政府采购预算0万元.。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，德阳市罗江区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，罗江区房地产管理所3辆车。罗江区建设质量监督站1辆车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年德阳市罗江区住房和城乡建设局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元、基金预算660万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
责任编辑：信息办