中国共产党德阳市罗江区委员会办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
负责各种会议、接待的筹备和服务工作，负责组织安排区委领导同志参加全区重大活动等，编写区委、区委办公室大事记，围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委的工作中心，负责对全区政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究，为区委科学决策和指导工作提供依据。
二、部门预算单位构成
区委办属一级预算单位，其中包括行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：中共德阳市罗江区委机要局、中共德阳市罗江区委保密委办公室、中共德阳市罗江区委党史研究室、德阳市罗江区信息化办公室、德阳市罗江区接待办公室。
区委办总编制37名，其中行政编制19名，事业编制15名，工勤编制3名。在职人员总数31人，其中：行政人员16人，事业人员13人，工勤人员2人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，区委办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入878.96万元，比2018年预算数减少22.28万元，主要是在职人员和遗属人员经费有所减少；支出包括：一般公共服务支出763.81万元，社会保障和就业支出67.91万元，卫生健康支出15.11万元，住房保障支出32.13万元，比2018年预算数减少22.28万元，主要是在职人员和遗属人员有所减少。区委办2019年收支总预算878.96万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算878.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入878.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算878.96万元，其中：基本支出449.49万元，占51.14%；项目支出429.47万元，占48.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委办2019年财政拨款收支总预算878.96万元。比2018年财政拨款收支总预算减少22.28万元，主要是因为在职人员和遗属人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入878.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出763.81万元，社会保障和就业支出67.91万元，卫生健康支出15.11万元，住房保障支出32.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委办2019年一般公共预算当年拨款878.96万元，比2018年预算数减少22.28万元，主要是在职人员有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出763.81万元，占86.90%；社会保障和就业支出67.91万元，占7.73%；卫生健康支出15.11万元，占1.72%；住房保障支出32.13万元，占3.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2019年预算数为268.42万元，主要用于保障机关人员工资及日常运转支出。
2.一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2019年预算数为429.47万元，主要用于：机关及下属事业单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
3.一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行2019年预算数为65.92万元，主要用于：下属事业单位人员工资及日常运转支出。
4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为39.75万元，主要用于：缴纳机关及下属事业单位职工基本养老保险费。
5. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为15.90万元，主要用于：缴纳机关及下属事业单位职工职业年金。
6. 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为11.83万元，主要用于：退休人员支出。
7. 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.43万元，主要用于：缴纳下属事业单位职工工伤、失业保险。
8. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2019年预算数为11.21万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2019年预算数为2.71万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为1.19万元，主要用于：机关及下属事业单位照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
11. 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2019年预算数为32.13万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委办2019年一般公共预算基本支出449.49万元，其中：
人员经费398.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费51.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委办2019年“三公”经费财政拨款预算数105万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费105万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降100%。主要原因是2019年无因公出国计划安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降5.41%。主要原因是2019年台办接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是我办无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年未安排政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区委办2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区委办机关及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为51.26万元，比2018年预算减少3.39万元，下降6.2%。
（二）政府采购情况
2019年，区委办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区委办所属各预算单位共有固定资产总额216.69万元，其中公务用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区委办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款429.47万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件： 
2019年预算公开表.xls
责任编辑：信息办