2019年，按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：我院是国家863计划数字化医疗卫生区域示范课题协作单位、四川大学华西医院网络医院、四川大学华西医院康复中心教学点、四川省人民医院集团成员医疗机构、四川中医药高等专科学校实习教学基地、绵阳市中心医院、德阳市第二人民医院医联体单位、罗江医院集团牵头单位。医院以临床医疗、健康管理为主，集医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健、康复治疗为一体的国家二级甲等综合医院。
（二）2019年重点工作：
1.加强基础建设，改善医疗环境
投入60万余元完成了病理室、内窥镜室、CT室、DSA室、院内管网、急诊科外墙、中医科、眼耳鼻喉科等改造；精神病区、急救项目、住院大楼改造工程完成竣工验收；老年病病区、肿瘤病区项目进入施工招标阶段。
2.加快信息化建设，提高工作效率
投入180万余元上线了信息安全设备、无线WIFI、精密空调、IT运维和医院智能辅助决策支持平台；完成了HIS、LIS、PACS和EMR系统整体升级。
3.加大设备投入，规范物资采购
投入1730万余元购置了血管造影系统（DSA）、四维彩超、电子胃肠镜、全自动生化仪等设备140台（套）。完成医用卫生材料采购2772万元，检验（病理）试剂采购1361万元，药品采购5684万元。
4.着力人才培养，提升服务能力
二、部门概况
（一）机构情况
区人民医院承担了本单位的预算工作，属一级预算单位，本次预算公开为本单位汇总预算。我院注册资本2500万元，编制床位499张，设有临床、医技、管理等科室30个，共开设有内、外、儿科、妇产、五官、口腔、中医康复等50多个专业，在岗人员427人。
（二）人员情况
全院总编制人数390名，其中事业编制 390名。在职人员总数282人，其中：事业人员277人；离退休人员147人，其中：退休人员145人。另长期聘用人员134人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，2019年收入预算20418.65万元，较2018年收入预算数15823.74万元增加4594.91万元，主要是因为事业收入增加。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年支出预算数20418.65万元，较2018年支出预算数15823.74万元增加4594.91万元，主要原因为医疗业务收入增长相应成本增加。
（一）收入预算情况
2019年收入预算20418.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1282.85万元，占6.28%；事业收入19136.10万元，占93.72%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算20418.65万元，其中：基本支出20332.85万元，占99.58%；项目支出85.8万元，占0.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江区人民医院2019年财政拨款收支总预算1282.85万元。较2018年财政拨款收支总预算增加了4.30万元，主要是因为人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1282.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出245.61万元，卫生健康支出943.35万元，住房保障支出93.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江区人民医院2019年一般公共预算当年拨款1282.85万元，较2018年一般公共预算当年拨款增加了4.3万元，主要是因为人员经费增加增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按功能科目类)
1．社会保障和就业支出245.61万元，占19.14%；
2．卫生健康支出943.35万元，占73.53%；
3．住房保障支出93.89万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1．社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）05、06、99， 其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）01，2020年预算数为245.61万元，主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险、失业保险、工伤保险等。
（1）行政事业单位养老支出237万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出156.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出62.6万元，其他行政事业单位离退休支出17.91万元。
（2）其他社会保障和就业支出8.6万元
其他社会保障和就业支出8.6万元。
2．卫生健康支出（类）210（款）01~11（项）01~99，2019年预算数为943.3万元，主要用于我院的人员经费及专项工作应支付的经费
（1）公立医院808.09万元。
综合医院798.09万元，处理医疗欠费10万元。
（2）行政事业单位医疗支出135.27万元。
事业单位医疗54.77万元， 其他行政事业单位医疗支出80.5万元。
3．住房保障支出（类）221（款）02（项）01，2019年预算数为93.89万元，主要用于预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
住房改革支出中住房公积金93.89万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区人民医院2019年一般公共预算基本支出1197.05万元，其中：
人员经费1181.4万元，主要包括：基本工资782.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.49万元、职业年金缴费62.60万元、职工基本医疗保险缴费54.77万元、其他社会保障缴费13.3万元，住房公积金93.89万元、对家庭和个人补助离休费17.91万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江区人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平,主要原因是没有安排因公出国（境）计划；
（二）公务接待费0万元，较2018年公务接待费预算数 0万元持平,主要原因是无财政预算安排；
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年公务用车购置及运行维护费0万元持平,主要原因是无财政预算安排。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年区人民医院无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年区医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，原因为我院非参照公务员法管理的事业单位。
（二）政府采购情况
区人民医院2019年政府采购预算1200万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区人民医院共有固定资产总额20992.71万元，其中：房屋10727.78万元；公务用车7辆，价值221.81万元；设备及其他资产10043.12万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年区人民医院项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款85.8万元。主要是医疗欠费处置、公立医院改革等项目。
十、名词解释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12．卫生健康管理事务-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
13．卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15．其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（参照《2019年政府收支分类科目》，解释了本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级）
16．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
德阳市罗江区人民医院
2019年2月26日
责任编辑：区人民医院