德阳市罗江区旅游局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）旅游局机构设置及主要职责。
1.贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章，编制全区旅游业发展总体规划、中长期规划和年度发展计划并组织实施；组织评审各镇、旅游局（点）旅游发展规划并指导实施；对全区旅游局发展进行行业管理和宏观调控；负责本系统、本部门旅游行政工作，拟定我区旅游业管理规定并监督实施。
2.负责提出全区旅游旅游局（点）建设项目的审核意见。
3.研究拟定我区旅游市场开发战略，组织实施全区旅游整体形象的对外宣传、国内旅游市场重大促销活动及旅游对外交流与合作。
4.研究拟定培育我区旅游支柱产业的战略措施并指导实施；培育和规范全区旅游市场；组织对我区旅游资源的调查；组织、指导旅游产业的发展和旅游统计工作。
5.组织实施对各类旅游旅游局（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目设施标准和服务标准的落实、监督和检查工作。
6.负责向上级旅游行政主管部门推荐A级旅游局、星级饭店、并协助申报及复核工作。负责一、二星级农家乐的评定和复核工作；负责向上级旅游行政主管部门推荐三星级以上农家乐的申报和复核工作。
7.负责全区旅游企业的监督管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量并会同相关部门对旅游市场进行综合治理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参与重大旅游安全事故的救援与处理。
8.提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；指导旅游教育、培训工作；制定并实施旅游从业人员职业资格管理制度和等级管理制度；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业自律工作。
9.监测旅游经营运行，负责信息化建设，实施旅游统计和行业信息发布；会同有关部门做好全区旅游行业财务管理和旅游企业审计验证工作。
10.承办区政府交办的其他事项。
（二）旅游局2019年重点工作。
1.组建罗江旅游营运平台。统筹整合全区旅游资源，统一进行招商、管理和宣传。
2.大力发展乡村旅游。推动改善人居环境，发展乡村特色旅游，为乡村振兴提供强力支撑。
3.推进旅游环线建设。充分对接区交通局等相关部门，推动建设旅游公路环线。
4.推进文明旅游形象建设。紧密结合创文工作，加强行业监管和行业培训，加大文明旅游宣传力度，增强游客文明旅游意识。
5.抓好节庆活动，拓展旅游市场。继续办好旅游节庆活动，推出一批乡村游、自驾游精品线路，加大同旅行社、社团以及德阳市乡村旅游联盟的合作，不断拓展旅游客源市场。
6.全方位提升旅游营销水平。继续拓宽营销渠道，加强同四川新闻网等媒体的战略合作，继续保持同“旅游德阳”、“绵阳旅游”及各大旅行社宣传平台的友好合作，不断强化旅游市场宣传推广。
7.抓好旅游扶贫工作。加强开发乡村旅游资源，倡导兴办专合社等旅游经济实体，促进一三相融，不断提高农业附加值。
8.加大项目包装力度。严密把控旅游市场走向，积极包装一批旅游项目，吸引市场资本投资罗江。
9.加强机关建设。继续深入落实全面从严治党，推进党风廉政建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，不断增强组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推动旅游事业创新发展提供坚强的政治保证和组织保障。
二、部门预算单位构成
旅游局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
旅游局总编制7名，其中行政编制0名，事业编制7名，工勤编制0名。在职人员总数6人，其中：行政人员0人，事业人员6人，工勤人员0人；离退休人员0人，其中：退休人员0人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，旅游局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入93.34万元，比2018年预算数减少1.89万元，主要是我局一名工作人员借调到其他部门工作，除工资外的其他费用由借调单位预算；支出包括：住房公积金6.31万元、其他文化和旅游支出10.00万元、行政运行63.17万元、行政事业单位医疗3.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元。比2018年预算数减少1.89万元，主要原因是我局一名工作人员借调到其他部门工作，除工资外的其他费用由借调单位预算。旅游局2019年收支总预算93.34万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算93.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入93.34万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算93.34万元，其中：基本支出83.34万元，占89.29%；项目支出10.00万元，占10.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
旅游局2019年财政拨款收支总预算93.34万元。比2018年财政拨款收支总预算减少1.89万元，主要原因是我局一名工作人员借调到其他部门工作，除工资外的其他费用由借调单位预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：住房公积金6.31万元、其他文化和旅游支出10.00万元、行政运行63.17万元、行政事业单位医疗3.01万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
旅游局2019年一般公共预算当年拨款93.34万元，比2018年预算数减少1.89万元，主要是我局一名工作人员借调到其他部门工作，除工资外的其他费用由借调单位预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.31万元，占6.76%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10.00万元，占10.71%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）63.17万元，占67.68%。
4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.71万元，占2.91%。
5卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.29万元，占0.31%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.10万元，占3.32%。7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.75万元，占8.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.31万元，主要用于住房公积金支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10.00万元，主要用于旅游宣传等支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）63.17万元，主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等支出。
4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.71万元，主要用于缴纳单位承担部分的医疗保险支出。
5卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.29万元，主要用于缴纳单位承担部分的其他医疗保险支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.10万元，主要用于缴纳单位承担部分的职业年金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.75万元，主要用于缴纳单位承担部分的养老保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
旅游局2019年一般公共预算基本支出83.34万元，其中：
人员经费74.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费9.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2019年未安排因公出国工作。
（二）公务接待费较2018年预算增长235.29%。主要原因招商引资项目接待增多。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是我单位现无公务用车。
八、政府性基金预算收支情况说明
旅游局2019年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
旅游局2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，旅游局局机关的机关运行经费财政拨款预算为9.10万元，比2018年预算减少3.93万元，增长30.16%。
（二）政府采购情况
2019年，旅游局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，旅游局所属各预算单位共有固定资产总额10.42万元，其中公务用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年旅游局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10.00万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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责任编辑：信息办