德阳市罗江区人民检察院
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。德阳市罗江区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职能是：
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2.对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和监察机关调查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提起抗诉；对死刑复核实行监督；对羁押和办案期限实行监督；对看守所执法活动实行监督；对刑事判决、裁定执行活动实行监督；对强制医疗执行活动实行监督。
5.对于民事诉讼实行法律监督。对于人民法院民事审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。
6.对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院行政审判活动、执行活动和已经发生法律效力的裁判结果实行监督。
7.依法提起民事和公益诉讼。
8.依法受理公民关于诉讼活动的控告和申诉
（二）2019年重点工作。
继续加强了刑事案件的侦查监督、提起公诉工作，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉；对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动实施监督；依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实施监督。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区人民检察院是行政单位，无下属二级预算单位。主要包括：
德阳市罗江区人民检察院总编制35名，其中政法专项编制32名，工勤编制3名。在职人员总数33人，其中：行政人员30人，工勤人员3人；离退休人员7人，其中：退休人员 7人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区人民检察院所有收支均全部纳入部门预算管理。2019年德阳市罗江区人民检察院收入预算总额为678.75万元，比2018年预算数增加60.37万元，主要是工资福利收入增加；支出包括：公共安全支出519.89万元，社会保障和就业支出91.59万元，医疗卫生与计划生育支出21.80万元，住房保障支出45.46万元,比2018年预算数增加60.37万元，主要是工资福利支出有所增加。德阳市罗江区人民检察院2019年收支总预算678.75万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算678.75万元，其中：一般公共预算拨款收入678.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算678.75万元，其中：基本支出649.75万元，占95.73%；项目支出29万元，占4.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区人民检察院2019年财政拨款收支总预算678.75万元。比2018年财政拨款收支总预算增加60.37万元，主要是因为工资福利支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入678.75万元；支出包括：公共安全支出519.89万元，社会保障和就业支出91.59万元，医疗卫生与计划生育支出21.80万元，住房保障支出45.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区人民检察院2019年一般公共预算当年拨款678.75万元，比2018年预算数增加60.37万元，主要是工资福利支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
公共安全支出519.89万元，占76.60%；社会保障和就业支出91.59万元，占13.49%；医疗卫生与计划生育支出21.80万元，占3.21%；住房保障支出45.46万元，占6.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1．公共安全支出—检察—行政运行2019年预算数为490.89万元；公共安全支出—检察—一般行政管理事务29万元。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。
2. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.37万元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出22.95万元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休11.27万元。主要用于机关在职人员养老保险及年金支出和退休人员的目标奖。
3. 医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.08万元；医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出1.72万元。主要用于机关及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金45.46万元。主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区人民检察院2019年一般公共预算基本支出649.75万元，其中：
人员经费543.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费106.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是均无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平，均为3万元。主要原因是我院根据2018年公务接待费实际开支，预计本年公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降31.82%。主要原因是2018年监察体制改革，我院划转2辆执法执勤用车至区监察委，车辆数量由7辆减少至5辆，因此公务用车购置及运行维护费预算减少。
单位现有执法执勤用车5辆。其中：轿车3辆，越野车1辆，小型载客汽车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，德阳市罗江区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为106.63万元，较2018年减少10.12万元，主要原因是我院2019年在职人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，德阳市罗江区人民检察院未安排政府采购预算 （三）国有资产占有使用情况
截至2018年底德阳市罗江区人民检察院共有固定资产总额1361.39万元，其中公务用车5辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年德阳市罗江区人民检察院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
责任编辑：信息办