德阳市罗江区行政审批局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）局机构设置及主要职责。
1、负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。
2、负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
3、负责对进入区政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。
4、负责对区级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。
5、受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。
6、对各镇便民服务机构报送区政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。
7、对各镇便民服务机构工作进行指导。
8、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。
9、完成区政府交办的其他工作。
（二）行政审批局2019年重点工作。
1、继续深化审批流程再造。主要以改革准入审批，采取减少投资前置要件、减少中介评审环节、创新社会稳定风险评估方式和实行产业园区项目直落地等方式;改革规划审批，采取减少建设工程规划前置要件、简化规划许可手续等方式;改革施工审批，采取试行建筑工程项目分阶段施工和验收、开展“先建后验”等方式，以此来推进我区投资建设项目审批流程再造。
2、持续推进“互联网+政务服务”。运用“互联网＋”思维，使互联网与审批服务深度融合，大幅提升审批服务智慧化水平；采取对社会投资建设等重大审批项目主动上门跟踪服务和拓展“证照联办”范围等方式，实现“工作人员多跑腿、企业群众少跑路”的便企利民目标；以“厅内＋厅外、线上＋线下、技术＋人工、日常＋集中”、“网上预审＋出件快递、网上预审＋双向快递、网上预审＋现场勘查收取材料＋出件快递”方式拓展便民服务渠道等措施，全面加速了我区“放管服”改革步伐，让企业和群众在审批服务过程中获得更多的便利感和享受到更优质的服务，并推动我区“最多跑一次”事项、“零跑路”事项的落地。
3、持续深化事权下放工作。按照权责一致、重心下移、减少层次、能放则放原则，最大限度地向镇（街）、村下放行政审批及其相配套的行政管理事权，打通群众办事“最后一公里”，彻底实现老百姓“就近办、立即办”。
二、部门预算单位构成
行政审批局下属二级预算单位2个，其他事业单位2个,主要包括：罗江区政务服务中心和罗江区人民政府公共资源交易中心。
行政审批局总编制41名，其中行政编制12名，事业编制29名。在职人员总数24人，其中：行政人员7人，事业人员17人。离退休人员1人，其中：退休人员1人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，行政审批局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入500.48万元，比2018年预算数减少1.48万元，主要是因为2019年预算在职总人数比2018年少1人；支出包括：相应安排支出预算500.48万元，比2018年预算数减少1.48万元，主要是因为2019年预算在职总人数比2018年少1人。行政审批局2019年收支总预算500.48万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算500.48万元，其中：一般公共预算拨款收入500.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算500.48万元，其中：基本支出317.9万元，占63.52%；项目支出182.58万元，占36.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
行政审批局2019年财政拨款收支总预算500.48万元。比2018年财政拨款收支总预算减少1.48万元，主要是因为2019年预算在职总人数比2018年少1人。收入包括：本年一般公共预算拨款收入500.48万元；支出包括：一般公共服务支出500.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
行政审批局2019年一般公共预算当年拨款500.48万元，比2018年预算数减少1.48万元，主要是因为2019年预算在职总人数比2018年少1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出423.20万元，占84.56%；社会保障和就业支出拨款42.46万元，占8.48%；医疗卫生与计划生育支出拨款11.14万元，占2.23%；住房保障支出拨款23.68万元，占4.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务
政府办公厅（室）及相关机构
行政运行2019年预算数为78.98万元，主要用于机关人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。
一般行政管理事务2019年预算数为182.58万元，主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
事业运行2019年预算数为161.64万元，主要用于下属事业单位人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险2019年预算数为28.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金2019年预算数为11.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为1.61万元，主要用于退休人员的生活补助。
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出2019年预算数为1.05万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。
3医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗2019年预算数为3.26万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
事业单位医疗2019年预算数为6.69万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
其他行政事业单位医疗2019年预算数为1.19万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
4.住房保障支出
住房改革支出
住房公积金2019年预算数为23.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
行政审批局2019年一般公共预算基本支出317.90万元，其中：人员经费286.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费31.22万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是无因公出国（境）事项。
(二）公务接待费较2018年预算下降16.67%。主要原
因是我单位将继续认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待消费。
（三）公务用车购置0万元较2018年0万元预算持平。主要原因是严格执行公务用车管理，不违规购车辆，未预算车辆购置费。公务用车运行维护费0万元较2018年0万元预算持平。主要原因是2019年公务用车运行维护费预算安排在机关事务管理局。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
行政审批局2019年基金收支总预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
行政审批局2019年国有资本经营预算收支总预算0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，行政审批局含下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为500.48万元，比2018年预算减少1.48万元，下降0.29%。
（二）政府采购情况
2019年，行政审批局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，行政审批局所属各预算单位共有固定资产总额173.09万元，其中公务用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年行政审批局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款182.58万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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附件： 
行政审批局预算公开.xls
责任编辑：信息办