德阳市罗江区城管局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）城管局局机构设置及主要职责。
1.德阳市罗江区城管局是国家行政机关，是罗江区人民政府的组成部门，一级预算单位。现有机关单位1个，下属事业单位3个。
2.德阳市罗江区城乡综合管理局主要职责为负责城区市容市貌整治工作，组织协调专项治理和城市管理重大活动；负责市政设施、园林绿化、城市照明管理维护及户外广告管理利用；行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、气象管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；承办县政府交办的其他事项。
（二）区城管局2019年重点工作。
2019年，城管局将围绕“一个重点”，争创“二个先进”，突出“三大攻坚”，筑牢“四项基础”，实现“五大提升”，凝心聚力抓落实，共建美丽幸福新罗江。
一个重点：对照创建全国文明城市创国文工作标准和任务分工，采取列工作清单，分解目标任务，建立工作责任制和督查机制等举措切实将创建工作压实到位。
二个先进：一是争取全国人居环境整治示范县称号，加快推进人居环境整治，总结出可复制、可推广的经验。二是争取“三清一改”示范县称号，实施村庄清洁行动，重点抓好清垃圾、清塘沟、清畜禽粪污、改变影响农村人居环境的不良习惯，推动环境整治从点上示范向面上推开。
三大攻坚：针对近年来信访投诉热点集中开展噪音、油烟、占道整治，通过开展“三大”攻坚行动，切实改善城市环境，提升市民舒适感。
四项基础：一是全面推广城市垃圾定时收集，强化宣传，实现定时收集全覆盖；二是发展立体绿化，增加城市绿量，有效丰富城市绿化景观，改善城市生态环境。三是加强户外宣传阵地建设，清理、整治市政设施，将市政设施打造成户外公益宣传新阵地。四是加强市政管理智能化系统建设。
五大提升：一是以开展“四大革命”（农村垃圾、污水、厕所和彩钢）专项行动为统筹，推进农村人居环境整治三年行动。二是纵深推进“三重点、两示范”治理工作，从主要道路向村组道路延伸，扩大示范面，打造100个示范院落和1000户六好示范户；三是争取各级资金完善农村垃圾分类和资源化利用“罗江模式”，将“罗江模式”推向全国；四是做好农村生活污水治理“千村示范”工程，完成70个聚居点的农村污水治理。五是加强城市生活垃圾分类配套体系建设，引导居民自觉、科学地开展生活垃圾分类。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区城乡综合管理局下属二级预算单位3个，其中2个为全额拨款事业单位，1个为财政定额补助事业单位。
城管局总编制45名，其中行政编制5名，事业编制39名，工勤编制1名。在职人员总数42人，其中：行政人员6人，事业人员35人，工勤人员1人；离退休人员5人，其中：退休人员5人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，区局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：收入预算总额为3033.02，比2018年预算数增加230.48万元，主要是城区保洁及垃圾清运项目经费有所增加；支出包括相应安排支出预算3033.02比2018年预算数增加230.48万元，主要是城区保洁及垃圾清运项目经费有所增加。区城管局2019年收支总预算3033.02万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算3033.02万元，其中：一般公共预算拨款收入773.72万元，占25.5%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算3033.02万元，其中：基本支出773.72万元，占25.5%；项目支出2259.3万元，占74.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区城管局2019年财政拨款收支总预算3033.02万元。比2018年财政拨款收支总预算增加230.48万元，主要是因为城区保洁及垃圾清运项目经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入773.72万元、支出包括：一般公共服务支出773.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区城管局2019年一般公共预算当年拨款773.72万元，比2018年预算数增加230.48万元，主要是城区保洁及垃圾清运项目经费有所增加有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出773.72万元，占25.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为45.74万元，主要用于：机关事业养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为18.29万元，主要用于：由单位实际缴纳的职业年金。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出，2019年预算数为8.15万元，主要用于：单位离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他社会保障和就业支出，2019年预算数为2.06万元，主要用于：其他社会保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2019年预算数为2.06万元，主要用于：其他社会保险支出。
2、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，2019年预算数为2.89万元，主要用于机关职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，2019年预算数为13.11万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为1.37万元，主要用于其他保险费用支出。
3、城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行，2019年预算数为69.31万元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出。
城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-城管执法，2019年预算数为574.01万元，主要用于事业人员工资及日常公用经费支出。
城乡社区事务支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2019年预算数为2259.30万元，主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2019年预算数为38.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
城管局2019年一般公共预算基本支出773.72万元，其中：
人员经费724.79万元，主要包括：基本工资121.18万元、津贴补贴35.34万元、奖金1.85万元、基本医疗保险缴费16.01万元、绩效工资164.63万、机关事业单位基本养老保险缴费45.74万元、职业年金缴费18.30万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金38.76、其他工资福利支出270.50万元、退休费8.05万元、奖励金0.18万元、其他对个人家庭补助0.82万元。
公用经费48.93万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1.3万元、水费2.3万元、邮电费5.05万元、差旅费2.9万元、维修（护）费1.95万元、会议费0.8万元、培训费1.7万元、公务接待费2.8万元、劳务费4.2万元、工会经费3.43万元、其他交通工具运行维护费5.6万元、其他商品和服务支出5.9万元、办公设备购置费1万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区城管局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是未安排因公出国。
（二）公务接待费较2018年预算下降0.17%。主要原因是厉行节约减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2016年实施公务用车改革，2018年未预算公务用车购置及运行维护费。
单位现无公务用车辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：基金收入拨款2259.30万元，比2018年预算数增加205.35万元，主要是城区保洁及垃圾清运项目经费有所增加；支出包括：基金收入拨款2259.30万元，比2018年预算数增加205.35万元，主要是城区保洁及垃圾清运项目经费有所增加。城管局局2019年收支总预算2259.30万元。
（一）收入预算情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为2259.30万元。
（二）支出预算情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2019年预算数为2259.30万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区城管2019年无国有资本经营预算安排
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，城管局的机关运行经费财政拨款预算为773.72万元，比2018年预算增加25.12万元，增加3.63%。
（二）政府采购情况
2019年，城管局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区城管局所属各预算单位共有固定资产总额 1298.40万元，其中公务用车0 辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区城管局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2259.3万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
附件： 
2019预算公开表.xls
责任编辑：信息办