德阳市罗江区残疾人联合会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）残联机构设置及主要职责。
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人事业的法律、法规和各项方针、政策；拟定实施残疾人事业发展规划和年度工作并组织实施和监督检查。
（2）承担残疾人事业宣传教育工作。团结教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设等工作。指导社区残疾人工作、开展残疾人预防等工作，促进残疾人平等参与社会生活。
（4）协助有关部门考察残联领导班子和做好残联干部的管理、培训工作。
（5）承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
（6）组织实施和管理残疾人分散和按比例就业工作；指导残联系统的残疾人福利企业。
（7）负责为残疾人事业募捐、接受社会捐赠。
（8）开展残疾人事业对外交流和合作。
（9）承办区政府交办的其他事项。
2．机构情况，根据上述职责，罗江区残疾人联合会设2个内设机构。
（1）办公室（罗江区人民政府残疾人工作委员会办公室）
组织协调机关日常工作；负责有关文件的起草、重要会议组织、文秘事务及有关工作的督查督办；承担组织办理人大议案、政协提案；负责机关目标管理、信访、信息、宣传、保密、档案管理、史志年鉴编撰、安全保卫、接待、综治、消防、后勤管理工作；负责机关精神文明建设工作；负责机关精神文明建设工作；负责机关内部规章制度的建设和贯彻执行、系统内部审计工作；负责组织、纪检监察、统战、妇女和人事等工作；负责局机关的机构编制和人事管理、劳动工作、职工培训、退休人员管理工作；负责机关固定资产管理、政务公开、财务工作；协助管理乡镇残联领导班子，调查掌握残疾人状况；组织落实机关福利措施；管理残疾人社团组织，指导社区残疾人工作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（2）制定和实施残疾人劳动就业计划、康复工作计划。组织实施按比例安置残疾人就业，开展残疾人职业技能培训，开展残疾人儿童学龄前教育，协助教育部门做好适龄残疾儿童依法接受义务教育和残疾人考生的录取工作；积极促进和开展残疾人特殊教育工作；实施好残疾人青少年彩票公益金助学项目；负责盲文，手语推广；负责盲人按摩所的管理和盲人按摩培训工作；负责开展残疾人文化、艺术和体育活动，组织协调残疾人事业的对外交流与合作；开展残疾人托养服务和“量体裁衣”式个性化服务；负责组织开展各种爱心助残活动，向社会开展为残疾人事业募捐活动，开发和管理残疾人福利基金。组织实施全区康复工作，负责开展白内障“复明工程”；负责肢体残疾康复，视力残疾康复，脑瘫儿童康复训练、精神病康复等工作；指导罗江区残疾人康复服务中心业务工作；开展残疾人预防工作；落实残疾人用品用具供应和服务；负责残疾人轮椅捐赠工作，开展康复学术交流，组织康复人才培训；协助残疾人特殊教育学校抓好聋儿语培训工作；负责办理残疾人证和残疾人康复工作。
（二）残联2019年工作打算。
1.加大残疾人康复工作力度，提升精准康复力度。
2.加强基层组织规范化建设，提升残工队伍服务能力。
3.继续按程序实施好残联系统民生工程和民生实事。
4.抓好残疾人专门协会建设，为残疾人群体依法维权及反映诉求搭建通道，共同维护社会和谐稳定。
5.持续开展残疾人感恩、法治、文明、自强教育。
6.加快推进托养中心项目建设，争取早日建成并投入使用。
7.积极发挥主观能动性，继续抓好对上资金和项目的争取，减轻财政负担全力开展好各项工作。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区残疾人联合会下属二级单位1个，其中事业单位1个。主要包括：德阳市罗江区残疾人康复服务中心。
德阳市罗江区残疾人联合会（含下属事业单位德阳市罗江区残疾人康复服务中心）总编制8名，其中参公事业编制 4名，事业编制3名，工勤编制1名。在职人员总数6人，其中：参公事业3人，事业人员3人，工勤人员0人；离退休人员4人，其中：退休人员4人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区残疾人联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：本级预算收入，比2018年预算数减少111.04万元，主要是项目有所减少，在职在编人员减少；支出包括:基本支出和项目支出，比2018年预算数减少111.04万元，主要是项目有所减少，在职在编人员减少。德阳市罗江区残疾人联合会2019年收支总预算249.24万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算249.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入249.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算249.24万元，其中：基本支出88.1万元，占35.35%；项目支出161.14万元，占64.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算249.24万元。比2018年财政拨款收支总预算减少111.04万元，主要是因为退休人员增加，项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出240.4万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出6.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款249.24万元，比2018年预算数减少111.04万元，主要是退休人员增加，项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业支出240.4万元，占96.45%；卫生健康支出2.79万元，占1.12%；住房保障支出6.05万元，占2.43%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为7.33万元，主要用于：机关人员养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.93万元，主要用于：机关人员职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为6.52万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2019年预算数为34.38万元，主要用于：人员工资，保障机关日常运行等方面的经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算数为21万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年预算数为10万元，主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年预算数29万元，主要用于：残疾人生活和护理补贴方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为129.04万元，主要用于：除用于残疾人康复，残疾人就业和扶贫，残疾人体育，残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出以外，其他用于残疾人事业方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.2万元，主要用于：职工失业保险和工伤保险缴费的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.36万元，主要用于：机关人员医疗保险缴费的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.21万元，主要用于：康复中心人员医疗保险缴费的支出
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.22万元，主要用于：机关人员生育保险缴费的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.05万元，主要用于：机关人员公积金缴费的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出88.1万元，其中：
人员经费79.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费8.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数2.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.95万元。
（一）因公出国（境）经费较与2018年预算持平。主要原因是我会多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费较2018年预算下降41.18%.主要原因是按照中央八项规定，坚持厉行节约，一切接待从简，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降20.83%.主要原因是坚持厉行节约。
单位现有公务用车2辆。其中：越野汽车1辆，残疾人流动服务车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费0.95万元，用于2辆保障开展残疾人相关工作的公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市罗江区残疾人联合会2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费
2019年，德阳市罗江区残疾人联合会（含下属事业单位德阳市罗江区残疾人康复服务中心）机关运行经费财政拨款预算为8.7，比2018年预算减少3.5万元，减少28.69%. （二）政府采购情况
2018年，德阳市罗江区残疾人联合会没有安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，德阳市罗江区残疾人联合会所属各预算单位共有固定资产总额630.69万元，其中公务用2辆。其中康复中心业务用车1辆，残疾人服务流动车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年德阳市罗江区残疾人联合会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款161.14万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
责任编辑：信息办