2024年5月7日至7月16日,德阳市审计局派出审计组对罗江区人民政府的国有投资建设项目管理情况进行了专项审计调查。2024年8月19日收到审计报告后,罗江区人民政府高度重视,根据本次审计发现问题于2024年9月2日制定了审计整改工作方案,并逐项逐条分析原因,积极推动各项整改任务落地落实。现将审计整改结果公告如下:
本次审计共发现重大政策及制度落实、基本建设程序执行、资金及合同管理等方面问题16个问题,其中立行立改问题整改10个、分阶段整改问题5个、持续整改问题1个。截至5月底,已完成整改12个、正在整改问题4个,其中3个分阶段整改类和1个持续整改类问题正在有序推进,具体整改情况如下:
一、关于“未按相关规定建立抢险救灾项目工程队伍储备库”的问题
整改结果:已完成整改。相关单位根据相关规定建立了抢险救灾项目工程队伍储备库。
二、关于“个别单位未建立项目建设内控制度”的问题
整改结果:已完成整改。已制定项目建设内控制度,规范项目建设投资行为。
三、关于“部分政府投资项目采用备案制实施,未采用审批制实施”的问题
整改结果:已完成整改。已组织相关单位人员对有关管理办法进行学习,严格执行政府投资建设项目审批程序,推动项目建设规范化、科学化,2024年9月以来实施的政府投资项目已全部按照审批制要求办理。
四、关于“2个项目未实施概算批复,其中1个项目投资存在失控”的问题
整改结果:已完成整改。已组织人员对概算增加的情况进行了原因分析,并督促相关单位加强学习,科学编制概算、预算,按照基本建设程序报批,强化项目投资控制,确保项目建设规范化、科学化。
五、关于“个别单位监管不力,老旧小区地下停车场项目违规开工建设”的问题
整改结果:已完成整改。已对原因进行分析,今后严格落实项目建设前期和建设过程的监督管控责任,对项目建设开展阶段性监督抽查,强化过程管控,规范项目管理。
六、关于“个别单位监管不力,未发现周家坝1号闸项目勘察设计单位违法转包行为”的问题
整改结果:已完成整改。对相关单位和相关人员进行了处理处罚。
七、关于“个别单位监管不力,未发现勘察单位出具虚假勘察报告,且造成项目出现重大变更”的问题
整改结果:已完成整改。对相关单位和相关人员进行了处理处罚。
八、关于“个别单位违反合同约定,多付工程进度款”的问题
整改结果:已完成整改。已要求相关单位原渠道退回。
九、关于“个别单位应付未付代建费”的问题
整改结果:已完成整改。已按合同要求完成了支付。
十、关于“在周家坝1号闸项目勘察设计费中,超范围列支其他项目勘察设计费”的问题
整改结果:已完成整改。已进行调账处理。
十一、关于“个别单位签署第四幼儿园项目施工合同的部分条款违背招标文件实质性条款”的问题
整改结果:已完成整改。已重新签订补充协议,严格按招标文件签订合同。
十二、关于“个别单位违约、违规进行分包”的问题
整改结果:已完成整改。正在实施的项目已完善分包报审报批程序,并对相关单位进行了约谈处理。
特此公告。
德阳市罗江区人民政府
2025年5月30日
责任编辑：罗江区政府办