德阳市罗江区万安镇人民政府
2024 年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作 1
（一）机构设置及主要职责 1
（二）2024年重点工作 2
二、部门预算单位构成 3
三、收支预算增减变化情况说明 3
（一）收入预算情况 4
（二）支出预算情况 4
四、财政拨款收支预算情况说明 4
五、一般公共预算当年拨款情况说明 5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 5
六、一般公共预算基本支出情况说明 7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7
八、政府性基金预算收支情况说明 7
九、国有资本经营预算支出情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
（一）机关运行经费 8
（二）政府采购情况 8
（三） 国有资产占有使用情况 8
（四）绩效目标设置情况 9
十一、名词解释 9
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成区委、 区政府安排的其他工作。
（二）2024 年重点工作
一是强化党建引领，提升治理能力。深入推进党组织和党员队伍建设，优化班子队伍提升带头能力，强化党组织和党员队伍管理服务能力，创新基层治理模式。加强意识形态和党风廉政建设工作力度，深化廉政宣传教育，提升全面从严管党治党水平。抓好政策法规、业务知识等方面的学习培训工作，不断健全完善相关规章制度和管理办法，增强服务群众的本领。
二是做好征地拆迁，提升城市品质。坚持规划先行，优化以1788商业广场、凯悦广场为中心的商业区，和八景苑广场、太平廊桥和城区凯江河沿线为内容的文化休闲区。强力推进历史文化街区（西门口片区）、罗慧路提档升级、经开区园区基础设施提档升级建设（物流大道）等项目的征地拆迁，确保项目建设顺利进行。
三是守好底线红线，提升民生福祉。切实做好安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、食药安全、道路交通、危塘病堰、特殊人群管理及人员密集场所等重点安全行业领域工作，做好安全生产排查、应急预案制定、突发事件演练、排查问题整改工作，切实确保全镇绝对安全。加强社会治理，深入推进平安建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，加大矛盾纠纷和遗留问题化解工作，依法分类处理信访诉求。加强耕地保护和用途管控，守牢粮食安全底线，严格农村耕地保护。
四是做优乡村振兴，建好幸福家园。推进农村基础设施项目建设，提升农业产业和乡村振兴质量。对村（社区）资产、资源、资金等情况进行全面摸底，因地制宜发展壮大村（社区）集体经济，全面推进村（社区）集体经济发展。着力改善人居环境，继续加大生态环境保护，长效常态做好全域无垃圾整治，切实提升人居环境，建设美丽乡村魅力万安。
二、部门预算单位构成
万安镇人民政府为一级预算单位。万安镇人民政府无下 属二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。镇党委、政府机关设置党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、发展保障办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资 源和建设管理办公室、财政办公室九个内设机构。在职人员总数61人，其中：行政人员39人，服务部人员22人，离退休人员62人。其中：行政退休人员29人，服务部人员33人，另有大学生西部计划志愿者1 名。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，万安镇人民政府所有收入和支出均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。20234年收入包括：当年财政拨款收入（财政当年财力安排）2814.78万元，比2023年预算数增加了184.9万元, 主要是2024年人员增加；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障 和救业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，万安镇人民政府 2024年收支总预算 2814.78万元。
（一）收入预算情况
2024年收入预算2814.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2814.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2024年支出预算2814.78万元，其中：基本支出2411.11万元,占85.66%；项目支出403.67万元，占14.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
万安镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2814.78万元。比2023年预算数增加184.9万元，主要是2024年人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2814.78万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出536.97万元，社会保障和就业支出274.93万元，卫生健康支出40.82万元，农林水支出1880.35万元，住房保障支出81.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
万安镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2814.78万元，比2023年预算数增加了184.9万元，主要是2024年人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出536.97万元，占19.08%；社会保障和就业支出274.93万元，占9.77%卫生健康支出40.82万元，占 1.45%；农林水支出1880.35万元，占66.80%；住房保障支出81.71万元，占2.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事 务（款）行政运行（项）2024年预算数为536.97万元，主要用于保障镇政府机关正常运转，人员工资等方面的经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为96.47万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为48.24万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为127.91万元，主要用于离退休人员年终津贴支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.31万元，主要用于服务部人员工伤、失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.71万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.11万元，主要用于服务部人员医疗保险缴费支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为858.42万元,主要用于服务部人员工资、补助等方面的支出。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）2024年预算数1021.93万元,主要用于行政村四职干部生活补助、村办公费、村（居）民小组长生活补助等方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81.71万元，主要用于机关人员公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
万安镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2814.78万元，其中：
人员经费2028.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费382.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万安镇人民政府2024年“ 三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算下降 0%。主要原因是我镇一直以来未安排因公出国（境）预算。
（二）公务接待费较2023年预算减少0%。主要原因是 2023年我镇未安排公务接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加0%主要原因是我镇全面贯彻落实中央八项规定进一步缩减公务用车使用范围，降低公务用车日常维护保养成本。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于公务用车 燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各办公室的工作事务开展。
八、政府性基金预算收支情况说明
万安镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
万安镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，万安镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算
为2411.11万元，比2023年预算增加184.46万元，增加7.65。
（二）政府采购情况
2024年，万安镇人民政府安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，万安镇人民政府共有固定资产总额816.24万元，其中公务用车1辆，其中：小型汽车1辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年万安镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款403.67万。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:1.德阳市罗江区万安镇人民政府2024年部门预算公开表（见附件目录）
2.部门整体支出绩效目标公开表
3.部门预算项目支出绩效目标公开表
2024年部门预算公开表目录
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“ 三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“ 三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2024年部门预算项目绩效目标（部门预算）
6-1.政府预算基本支出表
6-2.政府预算项目支出表
责任编辑：万安镇