目录
一、基本职能及主要工作 2
（一）会机构设置及主要职责 2
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算增减变化情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
(一)交警大队主要职能
1、负责制定辖区道路安全管理工作规划，各项管理办法，协调相关部门做好道路交通安全管理的各项工作。
2、组织开展交通安全宣传教育，不断提高广大交安参与者的交通安全意识。
3、负责辖区车辆的登记、检验、牌证管理工作；做好驾驶员的登记、考试、驾驶证的管理工作。
4、依法查处道路交通事故，认真做好现场勘察，事故责任认定，调解处理，违法驾驶员的处理工作。
5、加强路面交通秩序的管理工作，适时组织各种专项整顿活动，依法查处各种交通违法行为，做到程序合法、处罚适当。
6、负责做好交通警卫工作，确保行车安全，确保各项外事和重大活动顺利进行。完成区委、政府和上级公安交给的警卫开道工作。
7、科学管理道路，提出道路安全设施意见，审批临时占用和掘动道路，选择或划定机动车临时停车场地。
8、协助公安刑警治安警做为前期处置道路上发生的各种刑事案件和治安案件，维护道路治安秩序。
9、负责运用科技手段，做好电子警察及测速装置的调整论证和设置工作，不断提高道路交通管理水平。
（二）德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2023年重点工作。
1．罗江区交通警察大队工作的领导和决策机构，负责组织、协调和推进全区交通管理工作形势，研究、制定重大决策和事项，审议工作规划和年度实施计划，组织、协调解决遇到问题，确保交警工作的顺利开展。
2．罗江区委区政府决策,完成上级交办的各项任务，推动交警工作有效落实。
3．确保辖区内的交通秩序良好，保障各项工作的正常开展,完成了具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
4.完成区委、区政府和上级机关交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队总编制 17名，其中行政编制 13名，事业编制 1 名，工勤编制 3名。在职人员总数85 人，其中：行政人员19 人，事业人员 1人，工勤人员3 人；离退休人员 3人，其中：退休人员 0 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：行政运行和专项经费共计936.24万元，比2022年预算数减少 109万元，主要是人员有所减少；支出包括：行政运行和专项经费共计936.24万元，比2022年预算数减少109 万元，主要是人员有所减少。德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2023年收支总预算936.24万元。
（一）收入预算情况
2023年收入预算936.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入936.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算936.24万元，其中：基本支出687.24万元，占73.4%；项目支出249万元，占26.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2023年财政拨款收支总预算936.24万元。比2022年财政拨款收支总预算减少109万元，主要是因为人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入936.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出936.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款936.24万元，比2022年预算数减少 109万元，主要是人员有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出936.24万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务执法办案2023年预算数为249万元，主要用于交警大队专项资金。
2. 一般公共服务事业运行277.22万元，主要用于事业单位人员支出。
3一般公共服务行政运行311.95万元，主要用于行政单位人员支出。
4. 一般公共服务机关事业单位养老保险32.64万元，主要用于行政单位人员购买养老保险。
5. 一般公共服务职业年金16.32万元，主要用于行政单位人员购买职业年金。
6. 一般公共服务其他行政事业单位离退休费8万元，主要用于退休人员。
7. 一般公共服务其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于行政单位人员购买社保。
8. 一般公共服务行政单位医疗13.91万元，主要用于行政单位人员购买医疗保险。
9. 一般公共服务住房公积金27.13万元，主要用于行政单位人员购买住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出596.67万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费90.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2022年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是2023年无出国安排。
根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2022持平。主要原因是无接待支出，安排在食堂就餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少30%。主要原因是执勤执法时间更长，车辆损耗大。单位现有公务用车7辆。其中：轿车4辆，皮卡车3辆。
2023年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2023年无政府基金性收入。
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队行政单位的机关运行经费财政拨款预算为90.57万元，比2021年预算减少5.51万元，减少6%。
（二）政府采购情况
2023年，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队所属各预算单位共有固定资产总额 707.35万元，其中公务用车 7 辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年德阳市公安局罗江区分局交通警察大队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款249万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2023年部门预算公开表目录
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2023年部门预算项目绩效目标（部门预算）
6-1.政府预算基本支出表
6-2.政府预算项目支出表
责任编辑：区公安分局