德阳市罗江区人民政府办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）政府办机构设置及主要职责。
1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的文件和区政府领导同志的讲话材料。
2.研究区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的问题，提出审核处理意见建议，报区政府审批。
3.根据区政府工作需要，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府决定。
4.负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议的会务工作，组织区政府会议决定事项的实施。
5.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告区政府。
6.组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案。
7.协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的事件和重大事故。
8.根据区政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为区政府决策服务。
9.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项。
10.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告值班重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向区政府反映的重要问题。
11.负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政建设和精神文明建设，以及区政府机关大院的社会治安综合治理工作。
12.负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。
13.按区委、区政府的规定，负责全区目标管理工作的指导、协调、考核、检查。
14.负责区政府机关后勤管理服务工作，做好为区政府领导同志的服务工作，负责区政府接待工作。
15.负责区政府法制、侨务外事工作。
16.负责协调做好全区住房资金管理工作。
17.承办区政府领导交办的其他事项。
（二）政府办2020年重点工作。
全力决胜疫情防控阻击战和经济社会发展保卫战的全面胜利,紧紧围绕全区中心工作，坚持“一主线、四提升、四建设”，开创办公室工作新局面、追求办公室工作新进步，坚定不移贯彻区委、区政府“1234”发展战略，认真办文办会辅政，推动全区经济高质量快速发展，冲刺全面建成小康社会，加快建设美丽幸福新罗江。
二、部门预算单位构成
罗江区人民政府办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：
罗江区人民政府办公室总编制34名，其中行政编制28名，事业编制0名，工勤编制6名。在职人员总数26人，其中：行政人员22人，事业人员0人，工勤人员4人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，政府办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，比2019年预算数减少52.03万元，主要是人员经费有所减少和压缩运转类项目支出；支出包括：基本支出和项目支出，比2019年预算数减少52.03万元，主要是人员经费有所减少和压缩运转类项目支出。政府办2020年收支总预算786.22万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算786.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入786.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算786.22万元，其中：基本支出419.34万元，占53.34%；项目支出366.88万元，占46.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政府办2020年财政拨款收支总预算786.22万元。比2019年财政拨款收支总预算减少52.03万元，主要是因为人员经费有所减少和压缩运转类项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入786.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出685.64万元、社会保障和就业支出57.56万元、卫生健康支出12.5万元、住房保障支出30.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政府办2020年一般公共预算当年拨款786.22万元，比2019年预算数减少52.03万元，主要是人员经费有所减少和压缩运转类项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出685.64万元，占87.21%；社会保障和就业支出57.56万元，占7.32%；卫生健康支出12.5万元，占1.59%；住房保障支出30.52万元，占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1..一般公共服务2010301-行政运行2020年预算数为318.76万元，主要用于：行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出。2010302-一般行政管理事务2020年预算数为366.88万元，主要用于行政单位（包括参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.76万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.38万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金；2080599-其他行政事业单位离退休支出11.42万元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。
3.卫生健康支出2101101-行政单位医疗11.53万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。2101199-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于：上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.住房保障支出2210201-住房公积金30.52万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政府办2020年一般公共预算基本支出419.34万元，其中：
人员经费357.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费50.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助11.44万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政府办2020年“三公”经费财政拨款预算数5.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是2020年部门预算未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年预算下降12.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是单位无公务用车，未预算安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算收支情况说明
政府办2020年和2019年均无政府性基金预算收支。
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
九、国有资本经营预算支出情况说明
政府办2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，政府办下属罗江区地方志办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18万元，较2019年预算数下降10%。
（二）政府采购情况
2020年，政府办安排政府采购预算18万元，主要用采购办公设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，政府办所属各预算单位共有固定资产总额225.76万元，其中公务用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年政府办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款366.88万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：1.
区政府办2020年部门预算公开表.xls
2.区政府办2020年部门整体绩效目标公开表.xls
责任编辑：信息办