德阳市罗江区万安镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）万安镇人民政府机构设置及主要职责。
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）万安镇人民政府2019年重点工作。
2019年，我镇一如既往按照区委、区政府安排部署，进一步理清工作思路，确定目标任务，大力推进城市建设提档升级，优化民生福祉，强化公共服务和管理职能，提高行政效率，改善服务水平，注重招商引资，加强队伍建设，力推各项工作走在前沿。
1、激发经济潜力，注入发展动力
充分利用万安镇城关镇的区位优势，建立镇-村-组三级招商队伍，鼓励全员招商引资，不断完善招商机制，优化营商环境，积极争取项目建设，做大做优万安。
2、全力攻坚克难，助力城市升级
全力推进奎星阁棚户区改造及火车站货运站改造，协同配合周家坝城市公园建设，继续做好德罗干道、麓峰北路北沿线的两路接轨，加快柏云社区八组拆迁，打开高教职教园区北大门。
3、坚持以人为本，做细民生福祉
（一）深化安全体系。全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，坚持“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全工作机制，立足事故防范，加大宣传，突出重点，强化监管，着力隐患整改，狠抓打非治违。
（二）做细做实环保。持续推进大气、水、土壤的污染防治，密切配合区级职能部门，突出问题导向，重点整治黑臭水体、裸土建渣、秸秆禁烧，完善水源地保护措施。严格执行“河长制”制度，做好“一河一策”。实施环卫设施提档升级，新建景观生态垃圾池，配备移动垃圾桶，美化村容村貌，巩固已有城乡环境综合治理成绩。
（三）巩固脱贫成果。以乡村振兴为契机，以城乡环境综合治理为突破口，大力整治贫困户所在村社区居住环境，围绕全域旅游规划，打造万安精品旅游路线，注重引进特色产业，以产业带动贫困户增收，确保高质量脱贫，不返贫。
（四）构建“法治万安”。以“创新社区治理、推进民主自治，加强依法治理”为工作理念，加强基层治理。开展精细化管理，盘活居民院落自治能力，提升社区治安防控水平，努力实现为民服务零距离。推进法治“七进”、狠抓关键少数、实行法律工作者驻社区制度等系列举措，加快法治建设进程。
二、部门预算单位构成
万安镇人民政府为一级预算单位。万安镇人民政府无下属二级决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
万安镇人民政府内设党政办公室、经济和社会事务办公室；共有行政编制32名。在职人员总数45人，其中：行政人员27人，事业人员18人；离退休人员38人，其中：行政退休人员22人，事业退休人员8人，服务部退休人员8名；另有三支一扶2名,大学生西部计划志愿者1名。本次公开数据包括下属所有二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，万安镇人民政府所有收入和支出均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2019年收入包括：当年财政拨款收入（财政当年财力安排）1131.38万元，比2018年预算数增加28.94万元，主要是在职人员有所增加；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比2018年预算数增加28.94万元，主要是在职人员有所增加。万安镇人民政府2018年收支总预算1131.38万元。。
（一）收入预算情况
2019年收入预算1131.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1131.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算1131.38万元，其中：基本支出1125.38万元，占99.47%；项目支出6万元，占0.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
万安镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1131.38万元。比2018年财政拨款收支总预算增加28.94万元，主要是在职人员有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1131.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出274.75万元，社会保障和就业支出129.03万元，卫生健康支出18.12万元，城乡社区事务支出330.90万元，农林水支出338.37万元，住房保障支出40.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
万安镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1131.38万元，比2018年预算数增加28.94万元，主要是在职人员有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出274.75万元，占24.28%；社会保障和就业支出129.03万元，占11.4%；卫生健康支出18.12万元，占1.6%；城乡社区事务支出330.90万元，占29.25%；农林水支出338.37万元，占29.91%；住房保障支出40.21万元，占3.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为3.00万元，主要用于人大代表工作室建设及代表接待选民工作补助等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为264.51万元，主要用于保障镇政府机关正常运转，人员工资等方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2019年预算数为2万元，主要用于群团、三资、惠农补贴等工作运行经费支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于乡镇财政所日常工作经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为47.70万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为19.08万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）2019年预算数为61.18万元，主要用于离退休人员年终津贴支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为1.09万元，主要用于服务部人员工伤、失业保险缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.78万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.91万元，主要用于服务部人员医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为1.43万元，主要用于公务员和服务部人员的生育保险缴费支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算数为330.9万元，主要用于社区四职干部生活补助支出和办公费用支出。
13.农林水事务支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为188.4万元，主要用于服务部人员工资、补助等方面的支出。
14.农林水事务支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为12.57万元，主要用于三支一扶人员的生活补助、保险支出。
15.农林水事务支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数149.98万元，主要用于行政村四职干部生活补助、村办公费、村（居）民小组长生活补助等方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为40.21万元，主要用于机关人员公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
万安镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1125.38万元，其中：
人员经费986.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费138.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万安镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是我镇一直以来未安排因公出国（境）预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是主要原因是主要原因是我镇全面贯彻中央、省、市、县关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步完善制度，加强经费的分配和使用管理。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降15.4%。主要原因是我镇全面贯彻落实中央八项规定进一步缩减公务用车使用范围，降低公务用车日常维护保养成本。
单位现有公务用车2辆。其中：轿车1辆，越野车1辆
2019年安排公务用车运行维护费8.2万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各办公室的工作事务开展。
八、政府性基金预算收支情况说明
万安镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
万安镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，万安镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为86.41万元，比2018年预算增加73.2万元，增长18%。
（二）政府采购情况
2019年，万安镇人民政府安排政府采购预算1.86万元，主要购买机关档案柜、打印机等用于政府办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，万安镇人民政府共有固定资产总额659.11万元，其中公务用车2辆，其中：小型汽车2辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年万安镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
责任编辑：信息办