德阳市罗江区金山镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）金山镇机构设置及主要职责。
根据德阳市机构编制委员会《关于罗江县乡镇机构改革方案的批复》（德市编发【2006】31号）和中共罗江县委、罗江县人民政府《关于罗江县乡镇机构改革的实施意见》（罗委发【2006】11号）精神，金山镇人民政府主要职责有：
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使政权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基层设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）金山镇2019年重点工作。
金山镇将以德绵区域合作为契机，以乡村振兴为抓手，攻坚克难抓落实，干事创业促发展，坚持“以产兴城，以城兴乡，城乡互融共荣发展”的思路。
1、筑牢忠诚本色，激发干部活力，释放干事激情，打造活力金山。强化干部队伍建设，选优配强基层带头人，提升干部队伍能力素质，推进各项工作率先落地落实。壮大集体经济，筑牢基层战斗堡垒，完成村级阵地规范化建设，开展形式多样的学习教育活动，增强组织凝聚力、号召力。
2、聚力乡村振兴，改善人居环境，推动产业发展，打造美丽金山。立足产业发展现状，做优做强农业产业，推动连片发展、规模发展。继续巩固环境治理成果，保护青山绿水，建设宜居乐居金山，优化招商服务，吸引社会资本，撬动产业项目实施落地，实现乡村振兴“两极带动、多点互动、融入突破”新格局。
3、强化社会治理，树立为民情怀，保障民生福祉，打造幸福金山。推进“一三三”工作法，开展各领域互联互动共建共治共享，构建社会共同体，以大党建推动大治理，引导服务下沉，及时疏排矛盾，搭建干群连心桥，坚持“向群众请教、为群众服务，给群众负责，为群众做主”原则，营造幸福祥和环境。实施脱贫攻坚回头帮，确保已脱贫户不返贫。争创省级食品安全示范镇，让温暖、舒心、幸福、平安惠及每位群众。
4、同心攻坚克难，力保重点工作，铸亮小镇品牌，打造特色金山。实施西街棚户区改造，完成站前路提档升级，新建美食购物广场，规范场镇秩序，做好德罗干道北延线、产业新城区域征地拆迁和中华路、青红路、金莲路三期建设用地拆迁，抢抓德绵区域合作契机，建设同城德绵区域合作典范，擦亮特色小镇“金字招牌”。
二、部门预算单位构成
金山镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
金山镇总编制34名，其中行政编制34名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数49人，其中：行政人员27人，服务社人员22人，工勤人员0人；离退休人员56人，其中：退休人员56人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，金山镇所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入1233.32万元，比2018年预算数1307.82万元减少74.50万元，主要是人员经费有所减少；支出包括：一般公共服务支出303.34万元，社会保障和就业支出169.64万元，卫生健康支出21.21万元，城乡社区事务支出97.15万元，农林水事务支出594.95万元，住房保障支出47.03万元。比2018年预算数减少74.50万元，主要是人员经费有所减少。金山镇2019年收支总预算2466.64万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算1233.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1233.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算1233.32万元，其中：基本支出1150.94万元，占93.32%；项目支出82.38万元，占6.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金山镇2019年财政拨款收支总预算2466.64万元。比2018年财政拨款收支总预算减少149.00万元，主要是因为人员经费有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1233.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出303.34万元，社会保障和就业支出169.64万元，卫生健康支出21.21万元，城乡社区事务支出97.15万元，农林水事务支出594.95万元，住房保障支出47.03万元。比2018年预算数减少74.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金山镇2019年一般公共预算当年拨款1233.32万元，比2018年预算数减少74.50万元，主要是人员经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出303.34万元，占24.60%；社会保障和就业支出169.64万元，占13.75%；卫生健康支出21.21万元，占1.72%；城乡社区事务支出97.15万元，占7.88%；农林水事务支出594.95万元，占48.24%；住房保障支出47.03万元，占3.81%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2019年预算数为3.00万元，主要用于：人大及相关工作的项目支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2019年预算数为297.34万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。
3一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2019年预算数为3.00万元，主要用于：群团、关工委、社会管理等项目支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为55.83万元，主要用于： 机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2019年预算数为22.33万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99）2019年预算数为90.16万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2019年预算数为1.33万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业及工伤保险等支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为11.10万元，主要用于：机关机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为8.44万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2019年预算数为1.67万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。
11.城乡社区事务支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2019年预算数为36.77万元，主要用于：社区日常运转及社区经费补助等支出。
12.城乡社区事务支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2019年预算数为60.38万元 ，主要用于：市政维护项目支出，主要包括市政绿化、场镇管理、场镇道路清扫保洁、路灯电费等项目支出。
13.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2019年预算数为218.97万元，主要用于：单位及下属事业单位日常运转、服务部人员工资等支出。
14.农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）2019年预算数为12.57万元，主要用于：单位聘用三支一扶人员补助支出。
15.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2019年预算数为347.42万元，主要用于：农村村民委员会和党支部的日常运转以及经费补助等支出。
16.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范点补助（07）2019年预算数为16.00万元，主要用于：农村公共服务运行类项目支出。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为47.03万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金山镇2019年一般公共预算基本支出1150.94万元，其中：
人员经费570.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费145.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金山镇2019年“三公”经费财政拨款预算数19.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.00万元。
（一）因公出国（境）经费2018年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）业务和业务预算经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是为机关开展正常接待活动提供经费保障。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是我单位实有公务用车数量较多，工作繁杂，保持公务用车购置及运行维护费旨在保障机关公务用车的正常运作。
单位现有公务用车2辆，实有公务用车6辆。其中：公务轿车2辆，服务部公务用小轿车1辆、面包车3辆。
2019年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障招商引资、征地拆迁、农业项目建设等重点工作的公务用车运行正常开支。
八、政府性基金预算收支情况说明
金山镇2019年政府性基金收支总预算0万元。
（一）收入预算情况
金山镇2019年政府性基金收入预算0万元。
（二）支出预算情况
金山镇2019年政府性基金支出总预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
金山镇2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，金山镇下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为146.71万元，比2018年预算增加6.64万元，增长4.74%。
（二）政府采购情况
2019年，金山镇安排政府采购预算1万元，主要用于购买公务用车的车辆保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，金山镇所属各预算单位共有固定资产总额341.30万元，其中，公务轿车2辆，服务部公务用小轿车1辆、面包车3辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年金山镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.38万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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附件： 
金山镇人民政府预算公开表.xls
金山镇整体支出绩效目标批复表.xls
责任编辑：信息办