德阳市罗江区白马关镇人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）白马关镇机构设置及主要职责。
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10.完成区委、区政府安排的其他工作。
（二）白马关镇2019年重点工作。
2019年，白马关镇将继续紧扣区委、区政府“1234”发展战略和区委对白马关“出川入第一关·运动休闲新天地”的定位及市委赵世勇书记“做优白马”指示精神，以 “一心两带”“七大工程”为抓手，稳步推进白马关各项工作，全面完成区委、区政府确定的目标任务。
1.抓好项目建设工作
完成万佛广场移交及招商运营；完成万佛片区“四好村”建设项目；做好德罗干道建设工作；完成通用航空基础设施建设；启动白马关户外运动公园建设项目；推进养心小镇建设项目落地实施。
2.持续推进产业发展
做好德罗干道拆迁及沿线产业规划；完成宝峰山现代农业产业融合示范园建设；打造五丁谷民宿，引进一批有特色的旅游客商入驻古镇，丰富景区旅游元素。
3.持续搞好文化旅游活动
办好定向越野赛和帐篷音乐节活动；积极争取举办更优质活动；争取枣子节主会场承办权，办好枣子节系列活动；办好ATV赛事。
4.全面打好脱贫攻坚战
制定《白马关镇脱贫攻坚工作提升方案》；制定脱贫攻坚任务清单、责任清单，对查摆处的137个问题逐项限期整改；加强脱贫攻坚政策宣传；完成省、市区反馈问题整改，力争达到区委制定的“年终考核进入第一方阵”的目标。
5.深入推进生态文明建设
构建乡村环境卫生整治长效机制；做好食品安全示范镇创建工作；严格落实河长制、秸秆禁烧工作；巩固环保督察成效，扎实做好“回头看”工作。
二、部门预算单位构成
白马关镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
白马关镇总编制18名，其中行政编制18名，事业编制0 名，工勤编制0名。在职人员总数27人，其中：行政人员18人，农村服务部人员9人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员0人，其中：退休人员19人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
照综合预算的原则，旅游局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入547.63万元，比2018年预算数减少54.64万元，主要是农村综合改革支出的减少；支出包括：人大代表工作3.00万元、行政运行186.16万元、一般行政管理事务11.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.48万元、其他行政事业单位离退休支出32.98万元、其他社会保障和就业支出0.49万元、行政单位医疗6.90万元、事业单位医疗3.15万元、其他行政事业单位医疗支出2.22万元、事业运行79.69万元、对高校毕业生到基层任职补助6.27万元、对村民委员会和村党支部的补助122.66万元、农村综合改革示范试点补助28.80万元、住房公积金24.13万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算547.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入547.63万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算547.63万元，其中：基本支出533.63万元，占97.44%；项目支出14.00万元，占2.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
白马关镇2019年财政拨款收支总预算547.63万元。比2018年财政拨款收支总预算减少54.64万元，主要是农村综合改革支出的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入547.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：人大代表工作3.00万元、行政运行186.16万元、一般行政管理事务11.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.71万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.48万元、其他行政事业单位离退休支出32.98万元、其他社会保障和就业支出0.49万元、行政单位医疗6.90万元、事业单位医疗3.15万元、其他行政事业单位医疗支出2.22万元、事业运行79.69万元、对高校毕业生到基层任职补助6.27万元、对村民委员会和村党支部的补助122.66万元、农村综合改革示范试点补助28.80万元、住房公积金24.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白马关镇2019年一般公共预算当年拨款547.63万元，比2018年财政拨款收支总预算减少54.64万元，主要是农村综合改革支出的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为3.00万元，占0.55%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为186.16万元，占33.99%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为11.00万元，占2.01%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为28.71万元，占5.24%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为11.48万元，占2.10%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为32.98万元，占6.02%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.49万元，占0.09%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.90万元，占1.26%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.15万元，占0.58%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为2.22万元，占0.41%。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为79.69万元，占14.55%。
12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为6.27万元，占1.14%。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为122.66万元，占22.40%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2019年预算数为28.80万元，占5.26%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.13万元，占4.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为3.00万元，主要用于人大代表工作室建设及代表视察工作补助等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为186.16万元，主要用于保障镇政府机关正常运转，人员工资、津补贴等方面的经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为11.00万元，主要用于群团、三资、财政、惠农工作补贴发放等工作运行经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为28.71万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为11.48万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为32.98万元，主要用服务部人员生育、工伤和失业保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.49万元，主要用于单位的其他保障和就业支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.90万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.15万元，主要用于服务部人员医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为2.22万元，主要用于缴纳单位承担部分的其他医疗保险支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为79.69万元，主要用于镇服务部人员日常工作经费、工资等。
12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为6.27万元，主要用于三支一扶人员的生活补助、保险支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为122.66万元，主要用于行政村四职干部生活补助、村（居）民小组长生活补助等方面的支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2019年预算数为28.80万元，主要用于农村公共设施运行维护和社区党组织运行经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.13万元，主要用于机关人员公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
白马关镇2019年一般公共预算基本支出547.63万元，其中：
人员经费458.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费74.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
白马关镇2019年“三公”经费财政拨款预算数4.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2019年未安排因公出国工作。
（二）公务接待费较2018年预算下降38.10%。主要原因是厉行节俭，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长75.00%。主要原因是车辆比较旧，保养成本高，且业务量增多。
现有公务用车1台，其中：小型汽车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费3.50万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关各办公室的工作事务开展。
八、政府性基金预算收支情况说明
白马关镇2019年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
白马关镇2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，白马关镇下属白马关镇的机关运行经费财政拨款预算为74.72万元，比2018年预算增加39.12万元，增长109.88%。
（二）政府采购情况
2019年，白马关镇人民政府安排政府采购预算0.5万元，主要用于公务车辆保险费用采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，白马关镇人民政府现有公务用车1台，其中：小型汽车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年白马关镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.00万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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责任编辑：信息办