德阳市罗江区总工会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）总工会机构设置及主要职责。
区总工会机构设置：
罗江区总工会根据工作需要设2个综合性办公室，一个是办公室（挂女工工作部牌子），另外一个是基层工作部。
区总工会主要职责：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区工会工作。
2.执行上级工会组织确定的方针、决议和全区工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。
3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。
4.履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。
5.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（二）总工会2019年重点工作。
2019年，区总工会将以党的十九大、中国工会十七大精神为指引，认真贯彻落实区委 “1234”发展战略，充分发挥职能作用，为建设美丽幸福新罗江贡献力量。
1.引领职工听党话跟党走，提升工会工作高度。一是旗帜鲜明讲政治。把深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国工会十七大精神作为首要政治任务，创新学习方式，引导广大职工群众听党话、跟党走。二是加强职工思想引领。深化“中国梦.劳动美”主题教育，发挥职工书屋、农民工文化驿站和工会微博、微信等网络资源，做好正面引导，掌握工会意识形态工作主导权。
2.动员职工建功立业，拓展工会工作深度。一是助推经济高质量发展。广泛开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛，分层分类开展技能比武，积极推动产业工人队伍建设改革，建立职工（劳模）创新工作室1个，举办职工技能培训2次。二是丰富职工文体活动。拟举办庆“五一”职工文艺汇演、第三届城市MINI马拉松活动。三是大力弘扬劳模工匠精神。组织劳模参观区重点项目建设、产业发展，激发劳模参与罗江建设的激情；加大劳模工匠宣传力度，推动劳模工匠进企业、进学校、进社区，让先进典型真正走进、影响、激励职工；落实好全区各级劳模健康体检和困难劳模救助工作。
3.竭诚维护服务职工，提升工会工作温度。做实维护服务职工工作，着力构建“救助、维权、服务、普惠”四位一体的维权帮扶工作格局。一是加强维权工作。加大源头参与力度，联合区人社局建立协调劳动关系三方委员会；发挥工会职工维权律师团、劳动争议调解委员会作用，积极化解劳动关系矛盾；深化“法律进企业”工作，开展职工普法活动2次、法治讲座3次；继续开展企业“劳动用工法律风险体检”工作；创建市级“诚信守法企业”1个，区级“诚信守法企业”2个。二是提升帮扶实效。做好城镇困难职工脱困解困工作，分级建立困难职工档案，做到应帮尽帮，全覆盖；开展关爱农民工系列活动，增强农民工的获得感；开展“四季送”品牌帮扶活动，全面完成民生任务。三是推进普惠服务。全面推进工会会员普惠制工作，精心规划设计普惠项目，不断提高工会会员服务卡“含金量”，提升服务职工实效；深化与社会组织合作，接长服务职工群众手臂，不断拓宽服务领域。四是助力脱贫攻坚。扎实做好联系村精准扶贫工作，不断提高精准扶贫、精准脱贫实效；推进乡村振兴工作，结合工会职能，整合资源，开展素质提升、家政服务等培训，帮助和引领农民工提升素质。
4.深化工会改革创新，增强工会工作厚度。一是深化改革创新。构建以工会微博、微信、公众号等为重点的“网上职工之家”建设，推进会员管理信息化。二是夯实基层基础。加强工会组织建设，全面推进“八大群体”入会工作，分层分类建立规范化示范点；抓好换届工作，召开德阳市罗江区第一次代表大会。三是加强干部队伍建设。加大基层工会干部培训力度，组织基层工会干部外出培训，增强为职工服务本领。四是加强党风廉政建设。加强工会经费审计监督，严格落实《基层工会经费收支管理办法》；落实管党治党政治责任，坚持“一岗双责”，严格遵守政治纪律和政治规矩，贯彻落实中央八项规定，抓好干部职工警示教育，加强党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。主要包括：。
区总工会总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制 0名，工勤编制 0名。在职人员总数 3人，其中：行政人员 3人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人；离退休人员 3 人，其中：退休人员 3人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则区总工会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政当年财力安排37.61万元，较2018年部门预算收入总数81.25万元减少43.64万元，减少53.71%;主要原因是：上级告之省财政劳模补助经费减少12.06万元，区首届职工运动会补助减少10.00万元，在职人员的经费补助减少20.10万元，退休干部费用减少0.63万元、在职人员住房公积金减少0.55万元。支出包括：基本支出14.11万元比2018年预算数38.89万元减少24.78万元，项目支出23.50万元，与2018年预算数42.36万元减少18.86万元。主要原因是：上级告之省财政劳模补助经费减少12.06万元，区首届职工运动会补助减少10.00万元，在职人员的经费补助减少20.10万元，退休干部费用减少0.63万元、在职人员住房公积金减少0.55万元。区总工会2019年收支总预算37.61万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算37.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入37.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算37.61万元，其中：基本支出14.11万元，占37.52%；项目支出23.50万元，占62.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
总工会2019年财政拨款收支总预算37.61万元。比2018年财政拨款收支总预算减少43.64万元，主要是：上级告之省财政劳模补助经费减少12.06万元，区首届职工运动会补助减少10.00万元，在职人员的经费补助减少20.10万元，退休干部费用减少0.63万元、在职人员住房公积金减少0.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入37.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出37.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区总工会2019年一般公共预算当年拨款37.61万元，比2018年预算数减少43.64万元，主要是：上级告之省财政劳模补助经费减少12.06万元，区首届职工运动会补助减少10.00万元，在职人员的经费补助减少20.10万元，退休干部费用减少0.63万元、在职人员住房公积金减少0.55万元。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出29.06万元，占77.27%；社会保障就业支出5.05万元，占13.43%、住房保障支出3.50万元占9.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出为29.06万元，主要用于在职人员奖励、交通费、劳模经费和惠民帮扶开支。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出5.05万元，主要用于退休干部费用开支。
3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金我3.50万元，主要用于在职人员住房公积金开支。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区总工会2019年一般公共预算基本支出14.11万元，其中：
人员经费14.11万元，主要包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。
公用经费0.00万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算无增减变化。原因是无财政拨款出国（境）支出费用。
（二）公务接待费较2018年预算无增减变化。原因是无财政拨款出国（境）支出费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算无增减变化。原因是无财政拨款出国（境）支出费用。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆，…。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，无公务用车燃油、维修、保险等方面支出，…。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江区总工会2018年未安排政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区总工会2019年未安排国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区总工会财政未安排机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，区总工会财政未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区总工会所属各预算单位共有固定资产总额833.00万元，其中公务用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区总工会通过项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.50万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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责任编辑：信息办