一、基本职能及主要工作
（一）政协办机构设置及主要职责。
1.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后期服务等工作。
2.负责与区委办、区人大办、区政府办、区级部门和镇的联系、配合、协调工作。
3.负责与区政协各专门委员会工作的协调、沟通、配合工作。
4.负责与市政协及兄弟县（市、区）政协办的联系工作；区政协的对内外宣传工作。
5.负责区政协开展活动的后勤保障、财务管理、基建维修及其他有关工作。
6.负责机关来往电处理、文书档案、机要保密、文印、通讯、信访、音像器材、安全保卫、接待及小车管理工作。
7.负责权限范围内的机构调整和人事工作；离退休人员管理服务工作。
8.承办区政协主席、副主席交办的其他工作。
（二）政协办2019年重点工作。
1.在坚定政治方向中凝聚共识。抓好政协党的建设，引导全体委员旗帜鲜明讲政治、忠诚履职强担当，严守宪法法律，践行社会主义核心价值观、表率各界、影响社会。严格执行中央八项规定精神和省、市、区相关规定，坚决把纪律和规矩挺在前面，营造良好政治生态。
2.在落实区委部署中团结奋进。坚决做到“区委有部署，政协就及时跟进；区委有要求，政协就坚决执行”。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，建设讲政治重品行、讲担当有作为的机关干部队伍；以思想政治建设、作风建设、组织建设、制度建设、能力建设为抓手，打造“学习型、服务型、廉洁型”政协机关，建设“委员之家”。加强政协新闻工作，宣传政协建设美丽幸福新罗江的履职实践，展示政协委员担当作为的履职风采，提高政协工作的社会知晓度、群众认同度。开展好人民政协成立70周年系列庆祝活动。
3.以“准”为基，商以求同。紧扣党政中心，把协商民主贯穿政协履职全过程，围绕涉及长远的、全局的、根本的重大问题开展议政协商，就农村环境卫生“六个好”、创建乡村振兴先进县（区）、电子商务发展、民营经济优惠政策落实、农业保险、文明城市创建、半年经济社会运行等开展重点协商、常委会协商、主席会议协商、专委会协商、专题议政协商，收集和听取来自不同层面、不同视角的意见建议，提高议政协商质量。围绕电子商务发展、提升万安城区人气、艾滋病预防等课题开展深入调研，把情况摸透、问题找准、措施建议提实，努力形成一批含金量高的调研成果供区委区政府决策参考。
4.以“实”为要，协以成事。加强沟通衔接，优化协商流程。完善协商结果“台账管理、结果评价和办理情况‘回头看’”，采取领衔办、现场办、视察办、跟踪办等方式，着力提升协商事项的落实率、办结率、回复率、满意率，力求一项建议产生一个效果，一个意见推动一项工作，为罗江发展提供强有力的智力支撑。
5.推进制度建设，落实监督权利。落实中央《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，出台实施细则，规范民主监督程序，健全监督意见的反馈机制，尊重委员不同意见表达权，保障委员提出批评建议的权利。
6.注重能力建设，提高监督质量。加强委员队伍能力建设，强化委员“身份意识、履职意识”，提高提案和建言资政质量。
7.坚持以人民为中心，切实履职为民。瞄准人民群众关心关注的“关切点”、社会矛盾的“易发点”，就教育卫生、社会保障、就业创业、安全生产、环境保护等方面的热点难点问题，协助党委、政府问需于民、问政于民，问计于民，倾力为群众解难事、办实事，以政协的价值感赢得群众的认同感，以政协的使命感换来群众的获得感。
8.坚持担当作为，聚力乡村振兴。发挥乡村振兴和全域旅游指挥部统筹协调的作用，完善工作推进机制，全力以赴创建全省乡村振兴先进县（区）。动员和聚集政协委员的力量和智慧，提高各方参与乡村振兴的积极性，增加农民收入，美化乡村生态，再造乡村治理，提升乡风文明。
二、部门预算单位构成
政协办属一级预算单位，其中行政单位1个。
政协办总编制20名，其中行政编制20名，事业编制0名。在职人员总数18人，其中：行政人员18人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员8人，其中：退休人员8人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，政协办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入403.66万元，比2018年预算数增加33.75万元，主要是人员经费有所增加；支出包括：财政拨款支出403.66万元，比2018年预算数增加33.75万元，主要是人员经费有所增加。政协办2019年收支总预算403.66万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算403.66万元，其中：一般公共预算拨款收入403.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算403.66万元，其中：基本支出311.66万元，占77.2%；项目支出92万元，占22.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政协办2019年财政拨款收支总预算403.66万元。比2018年财政拨款收支总预算增加33.75万元，主要是因为人员经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入403.66万元；支出包括：一般公共服务支出321.93万元；社会保障和就业支出50.71万元；医疗卫生与计划生育支出10.21万元；住房保障支出20.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协办2019年一般公共预算当年拨款403.66万元，比2018年预算数增加33.75万元，主要是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出321.93万元，占79.75%；社会保障和就业支出50.71万元，占12.57%；医疗卫生与计划生育支出10.21万元，占2.53%；住房保障支出20.81万元，占5.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务-政协事务-行政运行2019年预算数为229.93万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般公共服务-政协事务-一般行政管理事务2019年预算数为8.5万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务-政协事务-政协会议2019年预算数为37万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的支出。
一般公共服务-政协事务-委员视察2019年预算数为16.5万元，主要用于：政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务-政协事务-参政议政2019年预算数为30万元，主要用于：为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数26.86万元，主要用于：基本养老保险缴费。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数10.75万元，主要用于：职业年金缴费 。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为13.10万元，主要用于：开支的离退休支出。
4.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出9.40万元，主要用于社会保险缴费。
卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于：其他医疗方面支出。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出20.81万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协办2019年一般公共预算基本支出311.66万元，其中：
人员经费258.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费39.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协办2019年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平。主要原因是无此预算。
（二）公务接待费与2018年预算数持平。主要原因是严格按照规定进行公务接待。
（三）公务用车购置0万元，与2018年持平。主要原因是公车改革后无公务用车购置计划。
单位现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
政协办2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协办2019年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，政协办机关运行经费财政拨款预算为20万元。
（二）政府采购情况
2019年，政协办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，政协办共有固定资产总额 37.81万元。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年政协办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款92万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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责任编辑：信息办