一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区文体广电出版局机构设置及主要职责。
我局主要指导、协调全县文化艺术、体育、广播电视的发展，管理全区图书馆、博物馆、文化馆等工作，负责“扫黄打非”查处，组织全县重大文化、体育活动。
(二) 德阳市罗江区文体广电出版局局2019年重点工作。
1 、组织举办罗江区首届全民歌手大赛；
2 、做好全民健身活动中心开放；推进全民健身活动中心二期工程，推进恒温游泳馆、室内网球场建设；
3、开展文化扶贫惠民演出及川菜川剧进乡村、进社区、进校园；
4 、举办罗江首届运动会、罗江区篮球联赛、羽毛球比赛；
5 、推进文化馆、图书馆（一级馆）建设。
二、部门预算单位构成
我局下设办公室、计财股、文化体育股、市场管理股、传媒管理股等6个股室。
总编制29名，其中行政编制8名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中：行政人员6人，事业人员11人，工勤人员3人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。本次公开数据包括所有全额拨款下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区文体广电出版局
局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入365.63万元，比2018年预算数减少430.97万元，主要是根据机改政策，罗江区广播电视台已归区委宣传部管理，其经费已另行预算；支出包括：财政补助支出365.63万元比2018年预算数减少430.97万元，主要是根据机改政策，罗江区广播电视台已归区委宣传部管理，其经费已另行预算。德阳市罗江区文体广电出版局2019年收支总预算365.63元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算365.63万元，一般公共预算拨款收入365.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算365.63万元，其中：基本支出278.93万元，占76.28%；项目支出86.7万元，占23.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算365.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入365.63万元，支出包括：一般公共服务支出365.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款365.63万元，比2018年预算数减少430.97万元，主要是根据机改政策，罗江区广播电视台已归区委宣传部管理，其经费已另行预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、文化体育与传媒支出289.22万元；
2、社会保障和就业支出48.03万元；
3、医疗卫生与计划生育支出8.86万元；
4、住房保障支出19.52万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出289.22万元；
2、社会保障和就业支出48.03万元；
3、医疗卫生与计划生育支出 8.86万元；
4、住房保障支出19.52万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出278.93万元，其中：
人员经费249.35万元，主要包括：基本工资61.91万元、津贴补贴77.16万元、奖金2.86万元、其他社会保障缴费1.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.33万元、职业年金缴费9.33万元、住房公积金19.52万元、医疗保险8.16万元、其他工资福利支出10万元、独生子女费0.05万元。
公用经费29.58万元，主要包括：办公费6万元、水电费3万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费1.73万元、其他交通工具运行维护费7.79万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费与2018年预算持平，无增减变化。主要原因是没有因公出国出境的相关人员。
拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费与2018年预算数减少0.89万元，
主要原因是用于上级文化执法综合调研、全民健身工作调研检查工作餐费、老放映员的维稳工作、上级文物工作调研检查的接待费有所减少。
（三）公务用车购置0万元较2018年0万元预算增长0%。公务用车运行维护费0万元较2018年10万元预算减少100%。主要原因是根据机改政策，罗江区广播电视台已归区委宣传部管理，其经费已另行预算，2018年公务用车运行维护费10万元为罗江区广播电视台的专业用车经费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少100%。公车改革后行政单位没有公务用车，上年的公务用车运行维护费为罗江区广播电视台的专业用车经费，因此公务用车运行维护费为0元。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：0万元，比2018年预算数增加0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为10.5万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，所属各预算单位共有固定资产总额1685.24万元，其中公务用车5辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
罗江区文体广电出版局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款86.7万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
2019年预算公开表.xls
文体广电出版局项目支出绩效目标批复表.xls
文体广电出版局整体支出绩效目标批复表.xls
责任编辑：信息办