2019年，按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
2019年，卫计系统全面落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建设“健康罗江”，进一步深化医药卫生体制改革，着力加强公共卫生和疾病防控，大力促进中医药事业发展，有效推进卫生计生精准扶贫，努力提高人民群众健康水平。重点是“医院集团”建设提档升级，开展高值耗材、药品的统一采购，完善影像中心、检验中心建设，完成心电中心建设；信息化建设完成年度计划，有实质性推进，继续深化医药卫生体制改革，利用集团优势，整合资源，填补传染病空白,多举措做实公共卫生服务，利用全国第四次中药普查和创建全国中医药先进单位的机会，加大招商引资力度，引导罗江农业产业与中医药产业有效结合。
二、部门概况
（一）机构情况
罗江区卫生和计划生育局承担了15个单位的预算工作，其中：卫计局机关1个，属一级预算单位；下属医疗卫生机构14个，属二级预算单位。下属医疗卫生机构中，区卫生执法监督大队属参公管理单位，财政全额预算单位；区妇幼保健计划生育服务中心、区疾控中心、区社区卫生服务中心是财政全额预算单位；区中医医院和9个乡镇卫生院是财政差额预算单位。
（二）人员情况
罗江区卫计系统总编制 563人，其中：行政编制 18人，参照公务员编制7人，事业编制536名，工勤编制 2名。实有在职人员362人，空编201人，其中：行政人员14人，参照公务员人员4人，事业人员343人，工勤人员 1 人；遗属人员 28人。
三、收支预算增减变化情况说明
本次预算公开的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（不含区人民医院）。按照综合预算的原则，罗江区卫计系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、单位上年结转，2019年收入预算19170.46万元，较2018年收入预算数14010.18万元增加5160.28万元，主要是人员经费增加等因素导致基本支出预算增加；事业收入增加原因：医疗机构业务迅速发展。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年支出预算数19170.46万元，较2018年支出预算数14009.82万元增加5160.64万元，主要是人员经费及医疗机构服务能力提升办公设备专用设备购置增加等因素导致预算增加，罗江区卫计系统2019年收支总预算19170.46万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算19170.46万元，其中：上年结转605.56万元，占3.16%；一般公共预算拨款收入3623.44万元，占18.9%；事业收入14927.23万元，占77.87%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入14.23万元，占0.07%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算19170.46万元，其中：基本支出17636.3万元，占92%；项目支出1534.16万元，占8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江区卫计系统2019年财政拨款收支总预算3623.44万元。较2018年财政拨款收支总预算3870.15万元减少6.37%万元，主要是因为专项资金补助政策调整收支经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3623.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出489.66万元，卫生健康支出2930.51万元，住房保障支出203.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江区卫计系统2019年一般公共预算当年拨款3623.44万元，较2018年一般公共预算当年拨款3870.15万元减少246.71万元，主要是专项资金补助政策调整收支经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按功能科目类)
1．社会保障和就业支出489.66万元，占13.51%；
2．卫生健康支出2930.51万元，占80.88%；
3．住房保障支出203.27万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1．社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05、06、99，2019年预算数为489.66万元，主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险、失业保险、工伤保险等。
（1）行政事业单位离退休474.14万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出307.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出122.82万元，其他社会保障和就业支出15.53万元。
2．卫生健康支出（类）210（款）01~11（项）01~99，2019年预算数为2930.51万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出类单位的人员经费、公用经费及专项工作应支付的经费（主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，保障卫计系统承担的专项民生项目工作）其中：区财政局经费补助运转类工作经费57万元（医改工作经费11.5万元，无偿献血工作经费8.5万元，爱卫工作经费12万元，福利院工作经费8万元，医院集团工作经费10万元，卫计监督运行工作经费7万元）。下达2019年区级配套专项经费853.08万元（村卫生站补助27.25万元，基层医疗机构基药补助71.2万元，基本公共卫生经费108.2万元，艾滋病防治工作经费25万元，红十字应急救护培训经费5万元，计划生育家庭奖扶97.92万元、特扶108.63万元、再生育关怀23.01万元，计划生育特殊家庭重大节假日、生日慰问40.35万元，0-18周岁独生子女父母奖励144.8万元，计划生育特殊家庭护理保险3.4万元，婚检经费12万元，农村妇女“两癌”筛查5.12万元，孕前优生健康检查3.06万元，免费手术区级配套12.66万元，区妇幼保健院工作经费90.68万元，公立医院取消药品加成补助20.35万元，社区卫生服务中心工作经费54.45万元）。
（1）卫生健康管理事务334.69万元。
行政运行157.06万元，机关服务122.63万元，其他卫生健康管理事务支出55万元。
（2）公立医院165.97万元。
中医（民族）医院165.97万元。
（3）基层医疗卫生机构972.74万元。
城市社区卫生机构244.3万元，乡镇卫生院630.02万元，其他基层医疗卫生机构支出98.45万元。
（4）公共卫生886.25万元。
疾病预防控制机构384.27万元，卫生监督机构49.24万元， 妇幼保健机构302.42万元， 基本公共卫生服务108.2万元， 重大公共卫生专项42.12万元。
（5）计划生育事务433.83万元。
计划生育服务12.66万元， 其他计划生育事务支出421.17万元。
（6）行政事业单位医疗支出116.68万元。
行政单位医疗8.66万元， 事业单位医疗98.81万元， 其他行政事业单位医疗支出9.21万元。
（7）其他卫生健康支出20.35万元。
其他卫生健康支出20.35万元。
3．住房保障支出（类）221（款）02（项）01，2019年预算数为203.27万元，主要用于预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(1)住房改革支出中住房公积金203.27万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区卫计系统2019年一般公共预算基本支出2713.36万元，其中：
1．人员经费2390.24万元，主要包括：基本工资1009.61万元、津贴补贴108.24万元、奖金5.63万元、伙食补助费0.5万元、绩效工资387.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费307.04万元、职业年金缴费122.82万元、职工基本医疗保险缴费107.46万元、其他社会保障缴费24.74万元，住房公积金203.27万元、其他工资福利支出45.5万元；退休费43.69万元、生活补助20.05万元、独生子女费1.4万元、其他对个人和家庭补助支出3.08万元。
2．公用经费323.12万元，主要包括：办公费9.3万元、印刷费6.8万元、手续费0.32万元、水电费14.27万元、邮电费11.06万元、物业管理费4万元、差旅费16.1万元、维修（护）费8.3万元、租赁费4.5万元、会议费1.1万元、培训费2.8万元、公务接待费6.1万元、专用材料费2万元、劳务费181.51万元、工会经费25.16万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用13.9万元、其他商品和服务支出9.6万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江区卫计系统2019年“三公”经费财政拨款预算数13.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.7万元，较208年三公”经费财政拨款预算数26.4万元减少47.73%。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平,主要原因是没有安排因公出国（境）计划；
（二）公务接待费6.1万元，较2018年公务接待费预算数7.4万元减少17.57%，主要原因是规范了单位的接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费7.7万元，较2018年公务用车购置及运行维护费预算数19 万元减少59.47%，主要原因是节俭单位日常开支。
1．区卫计系统各医疗卫计机构现有公务用车22辆，其中：轿车6辆，商务用车2辆，专用车辆14辆。
2．2019年安排公务用车运行维护费7.7万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年区卫计系统无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区卫计系统下属卫计局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为579.21万元，比2018年预算566.88增加12.33万元，增加2.18%，主要原因人员经费增加。
（二）政府采购情况
区卫计系统2019年政府采购预算1695.36 万元，主要用于缴纳车辆保险费、办公设备购置、专用设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区卫计局所属各预算单位共有固定资产总额18419.58万元，其中：房屋12096.5万元；公务用车22辆，价值328.83万元；设备及其他资产5994.26万元。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区卫计系统通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款910.08万元。主要是基本药物制度实施、计划生育项目、基本公共卫生、重大公卫生、公立医院改革等项目。
（五）非税收入情况
区卫计系统2019年非税收入22.09万元，主要是门面出租收入、社会抚养费收入。
十、本预算编制说明及数据不包括德阳市罗江区人民医院的预算数据（区人民医院属一级预算单位，单独预算）。
十一、名 词 解 释
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12．卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13．卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
14．卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
15．卫生健康管理事务-公立医院-中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
16．卫生健康管理事务-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。
17．卫生健康管理事务-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
18．卫生健康管理事务-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
19．卫生健康管理事务-公共卫生-疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
20．卫生健康管理事务-公共卫生-卫生监督机构：反映卫生健康部门部门所属卫生监督机构的支出。
21．卫生健康管理事务-公共卫生-妇幼保健机构：反映卫生健康部门部门所属妇幼保健机构的支出。
22．卫生健康管理事务-公共卫生-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
23．卫生健康管理事务-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24．卫生健康管理事务-公共卫生- 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
25．卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26．卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
27．卫生健康管理事务-中医药-中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
28．卫生健康管理事务-中医药-其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
29．卫生健康管理事务-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务的支出。
30．卫生健康管理事务-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31．卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
32．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33．其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（参照《2019年政府收支分类科目》，解释了本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级）
34．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
35．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
36．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：
德阳市罗江区卫生和计划生育局
2019年2月26 日
责任编辑：信息办