关于共青团德阳市罗江区委员会
2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会负责全区共青团工作，具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我区学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与制定有关我区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）2019年重点工作任务介绍。
（一）广泛开展主题教育实践活动
一是引导广大青少年“听党话跟党走”，以党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神为指导，组织动员广大青少年，广泛开展“传承红色基因，争做时代新人”“新时代蜀少年”等主题教育。各镇团委、系统团委开展“四个一”活动（开展一次红色宣讲、组织一次志愿活动、开展一次主题活动、撰写一篇活动心得）；二是开展青年大学习活动，学习习近平总书记“7.2”重要讲话精神，开展网上主题团课教育，广泛宣传到广大青年中，引领青年听党话，跟党走。三是积极参与团市委青少年主题夏令营，开展青少年乡村夏令营、“中小学生走进爱国主义教育基地”等品牌活动。
（二）积极促进民生事业发展
一是扎实开展好“15分钟青年志愿服务圈”、志愿进社区农村青年创业培训、留守儿童圆梦等公益项目，扎实推进脱贫攻坚工作。二是坚持开展“快乐留守”公益项目、留守学生“圆梦”活动、“明天工程”关爱项目、“梦想明天”留守儿童合唱团、“我要上大学”贫困学生圆大学梦等品牌工作，加强对贫困学生、病残儿童的关爱。三是持续做好SYE创业贷款的宣传和发放工作，组织引导开展五四系列活动，鼓励广大青年自主创新创业。四是开展青年交友活动，为广大青年搭建交友平台，为罗江留住人才。
（三）推进志愿服务常态化开展
一是加强志愿者的管理，常态化开展好“四城同创”志愿服务活动；二是强化阵地建设。不断完善幸福驿站、青年之家软硬件设施，有效扩大关爱留守学生活动的覆盖面和影响力；三是积极服务于区委、区政府组织的各项大型会议、活动，配合党委政府及区级有关部门的工作要求，全面做好全区大型会务志愿服务工作。
（四）固本强基从严治团
一是坚持党建带团建，不断夯实基层团建基础，有序推进“智慧团建”系统建设，理清全区团组织关系，将全区团的干部、团员录入到“智慧团建”系统中，为团中央基层组织建设提供基础数据。二是激发基层团组织活力。区镇两级联动开展“四个一”活动，激发基层团组织活动，不断扩大团的影响力。三是做好团员发展工作，坚持团员标准，严格入团程序；落实“三会两制一课”制度，严肃团的组织生活。四是普及各类仪式教育，充分发挥共青团的政治功能，切实增强广大团员的归属感、荣誉感和责任感。五是抓好团区委换届工作，确保换届圆满成功。
二、部门预算单位构成
共青团德阳市罗江区委员会下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团德阳市罗江区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。共青团德阳市罗江区委员会2019年收支总预算99.21万元，比2018年收支预算总数减少1.3万元，主要是因人员变动之后人员减少。
（一）收入预算情况。2019年共青团德阳市罗江区委员会收入预算总额为99.21万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入99.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。2019年共青团德阳市罗江区委员会安排支出预算99.21万元，其中：基本支出41.81万元，占42%；项目支出57.4万元，占58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2019年财政拨款收支总预算99.21万元，比2018年财政拨款收支总预算减少1.3万元，主要是因人员变动之后人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出89.68万元、社会保障和就业支出5.12万元、医疗卫生支出1.39万元、住房保障支出3.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团德阳市罗江区委员会2019年一般公共预算当年拨款99.21万元，比2017年预算数减少1.3万元。主要原因是：2019年人员变动后人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出89.68万元，占91%；社会保障和就业支出5.12万元，占5%；医疗卫生支出1.39万元，占1%；住房保障支出3.02万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2012901-行政运行:2019年预算数为32.28万元，主要用于：人员经费及办公经费。
2.2012902-一般行政管理事务支出: 2019年预算数为13万元，主要用于：关工委工作经费及“五四”等活动经费。
3.2012999: 其他群众团体事务支出44.4万元，主要用于为20名西部计划志愿者购买保险、生活补贴及工作经费、青年专项经费、留守学生专项经费；
4. 2080505-机关事业单位养老保险3.66万元、职业年金1.46万元，主要用于：养老保险及职业年金缴费；
5. 2210201-住房公积金3.02万元，主要用于：住房公积金缴费。
6. 2101101-行政单位医疗1.39万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2019年一般公共预算基本支出41.81万元，其中：
人员经费36.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因：2019年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。 主要原因：2019年与2018年公务接待主要用于市关工委来罗江调研关工委工作及五失青少年接待费用
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因：公务改革后我单位无公务用车，所以无公务用车购置及运行维护费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，共青团德阳市罗江区委员会机关运行经费支出5.6万元。比2018年下降3.69万元，主要原因：2019年人员变动后人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，共青团德阳市罗江区委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，共青团德阳市罗江区委员会共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年共青团德阳市罗江区委员会50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）
13.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.……。
责任编辑：信息办