德阳市罗江区粮食局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）粮食局机构设置及主要职责。
1、德阳市罗江区粮食局主要职能是贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。
2. 德阳市罗江区粮食局设3个股室：办公室、业务股、财审股。
（二）粮食局2019年重点工作。
1、以争取资金为核心，全力跑部进厅争取项目。
2、切实抓好项目实施，充分发挥国投资金效益。
3、以粮食安全考核为抓手，切实搞好粮食安全保障。
4、全力扶持粮食企业转型升级和发展。
5、突出抓好国有粮食购销企业的监督管理
二、部门预算单位构成
粮食局一级预算单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：
粮食局总编制7名，其中行政编制0名，事业编制6名，工勤编制1名。在职人员总数5人，其中：行政人员0人，事业人员5人，工勤人员0人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，粮食局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入93.51万元、其他收入2万元、上年结转42.41万元，比2018年预算数增加41.54万元，主要是上年结转有所增加；支出包括：社会保障和就业支出22.11万元、医疗卫生与计划生育支出2.76万元、住房保障支出5.74万元、粮油物资储备支出107.31万元，比2018年预算数增加41.54万元，主要是上年结转有所增加。粮食局2019年收支总预算137.92万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算137.92万元，其中：上年结转42.41万元，占30.75%；一般公共预算拨款收入93.51万元，占67.80%；其他收入2万元，占1.45%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算137.92万元，其中：基本支出134.92万元，占97.82%；项目支出3万元，占2.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
粮食局2019年财政拨款收支总预算93.51万元。比2018年财政拨款收支总预算减少2.87万元，主要是因为在岗人员退休1人，人员经费有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.51万元、支出包括：一般公共服务支出93.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
粮食局2019年一般公共预算当年拨款93.51万元，比2018年预算数减少2.87万元，主要是为在岗人员退休1人，人员经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业支出22.11万元，占23.64%；医疗卫生与计划生育支出2.76万元，占2.95%、住房保障支出5.74万元，占6.14%、粮油物资储备支出62.90万元，占67.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为7.26万元，主要用于：机关公务人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.90万元，主要用于：机关公务人员缴纳的职业年金缴费支出。
3.一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为11.95万元，主要用于：主要是机关退休人员目标考核奖支出。
4.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.54万元，主要用于：主要是机关医疗保险缴费支出。
5.一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2019年预算数为0.22万元，主要用于：主要是机关退休人员体检费等支出。
6、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.74万元，主要用于：主要是机关人员缴存的住房公积金支出。
7.一般公共服务粮食物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2019年预算数为62.90万元，主要用于：主要是机关人员基本工资、津补贴、住房公积金、公用经费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
粮食局2019年一般公共预算基本支出90.51万元，其中：
人员经费68.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助12.07万元，主要包括：退休人员年终目标奖、老干部报刊、疗养补助费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
粮食局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2018年与2019年均无出国计划安排。
根据xx安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。出国（境）团组主要包括…
（二）公务接待费较2018年预算增长/下降61.73%。主要原因是根据2018年实际支出数据压缩了2019年的公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是公车改革后，再无此费用预算。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：我单位2019年无政府性基金预算收入，与2018年预算数持平；支出包括：我单位2019年无政府性基金预算支出，与2018年预算数持平。粮食局2019年收支总预算0万元。
（一）收入预算情况,2019年无政府性基金预算收入。
（二）支出预算情况，2019年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
粮食局2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，粮食局的机关运行经费财政拨款预算为9.47万元，比2018年预算减少2.50万元，下降20.89%。
（二）政府采购情况
2019年，粮食局安排政府采购预算0万元，主要用…等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，粮食局所属各预算单位共有固定资产总额22.65万元，其中待处理车辆1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年粮食局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.51万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
德阳市罗江区粮食局
2019年3月3日
责任编辑：信息办