四川罗江经济开发区管理委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川罗江经济开发区管理委员会机构设置及主要职责。
四川罗江经济管理委员会有下属机构德阳市罗江区经济开发区服务中心，四川罗江经济管理委员会属行政单位；德阳市罗江经济开发区服务中心属事业单位。
经开区职能主要是：根据开发区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；负责开发区的招商引资；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理开发区内的基础设施及公共设施；承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）四川罗江经济开发区管理委员会2019年重点工作。
紧紧围绕区委“1234”发展战略，依托“德阳国家高新区罗江园区”两块牌子，以“四个一流”为目标，坚持产业发展不动摇，将经开区打造成为罗江经济增长的新引擎，为建设中国幸福家园提供强力支撑。
二、部门预算单位构成
四川罗江经济管理委员会一级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：
四川罗江经济管理委员会总编制30名，其中行政编制10名，事业编制20名，工勤编制0名。在职人员总数27人，其中：行政人员10人，事业人员17人，工勤人员0人；离退休人员0人，其中：退休人员0人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，四川罗江经济开发区管理委员会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般经费拨款收入254.79万元，基金拨款收入208.19万元，比2018年预算数减少24.43万元，主要是一般公共服务支出减少；支出包括：一般公共服务支出201.70万元、社会保障和就业支出28.71万元、行政事业单位医疗7.63万元、城乡社区事务支出208.19万元、住房保障支出16.75万元，比2018年预算数减少24.43万元，主要是一般公共服务支出有所减少。四川罗江经济开发区管理委员会2019年收支总预算462.98万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算462.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入462.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算462.98万元，其中：基本支出225.79万元，占48.77%；项目支出237.19万元，占51.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2019年财政拨款收支总预算462.98万元。比2018年财政拨款收支总预算减少24.43万元，主要是一般公共服务支出有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入462.98万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出201.70万元、社会保障和就业支出28.71万元、行政事业单位医疗7.63万元、城乡社区事务支出208.19万元、住房保障支出16.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川罗江经济开发区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款462.98万元，比2018年预算数减少24.43万元，主要是一般公共服务支出有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出201.70万元，占43.57%；社会保障和就业支出28.71万元，占6.21%；行政事业单位医疗7.63万元，占1.65%；城乡社区事务支出208.19万元，占44.97%；住房保障支出16.75万元，占3.62%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为80.36万元，主要用于：行政人员工资福利支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为29万元，主要用于：商品服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为92.34万元，主要用于：事业人员工资福利支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为20.09万元，主要用于：行政事业单位基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为8.04万元，主要用于：行政事业单位职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.59万元，主要用于：行政事业单位职工生育保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.30万元，主要用于：行政单位职业医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.73万元，主要用于：事业单位职业医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.60万元，主要用于：行政事业单位职业失业、工伤保险费支出。
10.城乡社区事务支出（类） 国有土地使用权出让收入及对映专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算数为208.19万元，主要用于：基数收入拨款支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为16.75万元，主要用于：单位职业住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2019年一般公共预算基本支出225.79万元，其中：
人员经费201.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费24.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是因公出国（境）元预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降69.23%。主要原因是严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是单位无公务用车支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：其他土地出让收入，比2018年预算数减少1.81万元，主要是因为去年预算用四舍五入，今年按照实际数预算造成数据有所减少；支出包括：商品和服务支出，比2018年预算数减少1.81万元，主要是因为去年预算用四舍五入，今年按照实际数预算造成数据有所减少。四川罗江经济开发区管理委员会2019年收支总预算208.19万元。
（一）收入预算情况
政府性基金预算收入208.19万元。
（二）支出预算情况
政府性基金预算支出208.19万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为80.36万元，比2018年预算减少7.24万元，减少8.26%。
（二）政府采购情况
2019年，四川罗江经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，四川罗江经济开发区管理委员会所属各预算单位共有固定资产总额128.87万元，其中公务用车0辆。其中：办公用房59.44万元，其他固定资产69.43万元。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年四川罗江经济开发区管理委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款237.19万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十五）城乡社区事务支出（类） 国有土地使用权出让收入及对映专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：信息办