德阳市罗江区教育局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）教育局机构设置及主要职责。
教育局主要职责有：
1、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章，负责本系统、本部门依法行政工作，组织拟定全区教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施。负责全区教育系统党务工作管理，管理指导行风建设，负责指导教育政策宣传和舆论监督工作。
2、拟定全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，指导各级各类学校教育改革和布局调整。
3、负责管理指导全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、广播电视教育和社会力量办学等工作，负责全区义务教育宏观调控指导与协调，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。
4、会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策和措施；归口管理罗江区教育援助和贷款。
5、管理指导各级各类学校的思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、安全稳定工作、工会工作、后勤服务工作等。统筹规划、综合管理全区民办教育，促进民办教育事业健康发展。管理局所属事业单位，指导教育社团组织工作。
6、负责全区教师管理工作；规划并指导教育系统人才队伍建设；指导全区教育系统的国际交流与合作工作。
7、承担区政府公布的行政审批和公共服务事项；承办区政府交办的其他事项。
根据上述职责，教育局设5个内设机构，分别为办公室、人事监察股、计财基建审计股、教育股（学生工作办公室）、后勤服务股（学校安全管理办公室）。
（二）教育局2019年重点工作。
1、突出政治建设,坚持党对教育工作的全面领导。主要实施党建提升行动，实施党支部书记、党员教师双带头人培育行动，实施党员思想素质提升行动，促进党风廉政建设。
2、强化学生素质提升，落实立德树人根本任务。通过部门协作、家校共育、社会参与等途径，提高德育教育实效；通过“读书节”、乡村少年宫、科技创新展评、社会实践、体育比赛等活动的开展，提升学生综合素质和生活本领。
3、推进“四个优质”，促进各类教育高质量发展。落实学前教育第三期行动计划，促进学前教育优质普惠；通过教育联盟互助交流、城乡教师交流等管理互动、教师互通方式，通过互联网+教育、“云课堂”等信息化教育方式，促进义务教育优质均衡；推进成德教育同城、德绵教育一体化发展，加强我区高中与名校合作的深度和广度，借势借力创新名优生培养模式，促进高中教育优质特色；深化产教融合、校企合作、校校合作、校地合作，打造“职教名片”，做到职业教育优质品牌。
4、实施“四大工程”，打造高素质专业化教师队伍。实施师德“锻造”工程、名校长名教师“双名”培育工程、全员素质提升工程、人才“暖心”工程四大工程，打造高素质专业化教师队伍。
5、落实“三项”重点改革，激发教育内生动力。强力推进高考综合改革，持续推进艺体、美育改革，深化人事管理制度改革，激发教育内生动力。
6、抓好安全后勤“三提升”，强化事业发展保障。落实安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，提升安全管理水平；巩固“绿色生态校园”创建成果，在校园的绿化、美化上下功夫，提升校园整体形象；加强食堂、寝室等文化建设，加强从业人员技能培训，提升学校后勤保障能力。
二、部门预算单位构成
教育局下属二级预算单位30个，其中行政单位（含局机关及直属事业单位）1个,其他事业单位29个（高完中1个、职高1个、初中7个、小学17个、幼儿园2个、教管中心1个）。
教育局总编制1660名，其中行政编制7名，事业编制1653名，工勤编制0名。在职人员总数1467人，其中：行政人员5人，事业人员1462人，工勤人员0人；离退休人员828人，其中：退休人员828人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，教育局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19146.05万元、事业收入1079.48万元、其他收入24.05万元，比2018年预算数减少472.81万元，减少的主要是2019年能拨回的事业收入、其他收入（含学校捐赠收入）等减少；支出包括：教育支出14582.68万元、社会保障和就业支出3514.71万元、卫生健康支出763.18万元、住房公积金1389.02万元，比2018年预算数减少472.81万元，减少的主要原因是事业收入及其他收入安排的教育支出减少。教育局2019年收支总预算20249.58万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算20249.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入19146.05万元，占94.55%；事业收入1079.48万元，占5.33%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入24.05万元，占0.12%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算20249.58万元，其中：基本支出19332.53万元，占95.47%；项目支出917.05万元，占4.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
教育局2019年财政拨款收支总预算19146.05万元。比2018年财政拨款收支总预算增加102.40万元，主要是因为职工基本工资调整而增加的经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入19146.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出13479.14万元、社会保障和就业支出3514.71万元、卫生健康支出763.18万元、住房公积金1389.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育局2018年一般公共预算当年拨款19146.05万元，比2018年预算数增加102.40万元，主要是因为职工基本工资调整而增加的经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
教育支出13479.14万元，占70.40%；社会保障和就业支出3514.71万元，占18.36%；卫生健康支出763.18万元，占3.99%；住房公积金1389.02万元，占7.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1、教育行政运行（2050101）：2019年预算数为54.88万元，主要用于保障教育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
2、学前教育（2050201）：2019年预算数为548.34万元，主要用于保障区一幼、区二幼等2所幼儿园机构及小学附属幼儿园的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
3、小学教育（2050202）：2019年预算数为5426.00万元，主要用于保障区实验小学等18所小学学校（含教管中心）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
4、初中教育（2050203）：2019年预算数为4187.02万元，主要用于保障鄢家初中等7所初中学校（含罗江中学初中部）机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
5、高中教育（2050204）：2019年预算数为2057.47万元，主要用于保障罗江中学1所高中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
6、高等教育（2050205）：2019年预算数为8.80万元，主要用于高等教育建档立卡特别资助区级承担部分。
7、中专教育（2050302）：2019年预算数为6.70万元，主要用于中职助学金区级承担部分和中职教育建档立卡特别资助。
8、职业高中教育（2050304）：2019年预算数为95.05万元，主要用于保障罗江职业高中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。
9、特殊学校教育（2050701）:2019年预算数为27.04万元，主要用于保障罗江区特殊教育中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。
10、培训支出（2050803）：2019年预算数为74.00万元，主要用于新教师岗前培训、教师提高培训、教改培训、学校管理培训等。
11、其他教育费附加安排的支出（2050999）：2019年预算数为550.79万元，主要用于：校园安保经费、校舍维修改造等。
12、其他教育支出（2059999）：2019年预算数为443.05万元，主要用于保障教育局机关直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2019年预算数为2008.34万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。
14、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:2019年预算数为803.35万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。
15、其他行政事业单位离退休支出（2080599）：2019年预算数为592.93万元，主要用于行政事业单位离退休职工生活补助。
16、其他社会保障和就业支出（2089901）:2019年预算数为110.09万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
17、行政单位医疗（2101101）:2019年预算数为2.23万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。
18、事业单位医疗（2101102）:2019年预算数为700.70万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。
19、其他行政事业单位医疗支出（2101199）:2019年预算数为60.25万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的生育保险。
20、住房公积金（2210201）:2019年预算数为1389.02万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
教育局2019年一般公共预算基本支出18229.00万元，其中：
人员经费17820.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费408.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.82万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）2019年因公出国（境）经费0万元。2019年因公出国（境）经费预算与2018年持平，主要原因是：2018、2019年均未安排因公出国（境）经费，经费无增减变化。
（二）公务接待费较2018年预算下降19.89%。
2019年公务接待费预算安排支出2.82万元，比2018年预算3.52万元下降19.89%，主要原因是教育局机关及各学校严格执行八项规定，严控公务接待范围，严格执行公务接待标准，努力降低行政运行成本。
2019年公务接待费主要用于招商引资、上级部门工作检查、业务指导、调查调研等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。2019年公务用车购置及运行维护费预算与2018年持平，主要原因是：2018、2019年均未安排公务用车购置及运行维护财政性经费，经费无增减变化。
公务用车购置0万元，与2018年相比，经费无增减变化。
公务车用运行维护费财政性经费0万元，与2018年相比，经费无增减变化。
教育局现有公务用车1辆，该公务用车为四川省罗江中学校公务用车小轿车1辆。该公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出由学校其他资金保障，未安排财政拨款经费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
教育局2019年政府性基金收支预算安排0万元，与2018年持平。主要原因是：2018、2019年均未安排政府性基金拨款经费，经费无增减变化。
九、国有资本经营预算支出情况说明
教育局2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，与2018年持平。主要原因是：2018、2019年均未安排国有资本经营预算拨款经费，经费无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，教育局下属德阳市罗江区教育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为9.00万元，比2018年预算增加0.19万元，增长0.02%，原因工资调整后工会经费有所增加。
（二）政府采购情况
2019年，教育局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，教育局所属各预算单位共有固定资产总额44527.44万元，其中公务用车1辆。该公务用车为四川省罗江中学校公务用车小轿车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年教育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款917.05万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）教育类功能科目
（1）行政运行（2050101）：指行政单位基本支出。
（2）学前教育（2050201）：反映学前教育支出。
（3）小学教育（2050202）：反映小学教育支出。
（4）初中教育（2050203）：反映初中教育支出。
（5）高中教育（2050204）：反映高级中学教育支出。
（6）中专教育（2050302）：反映中等专业学校的支出。
（7）职业高中教育（2050304）：反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助经费。
（8）特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（9）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（10）其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映用教育费附加安排的支出。
（11）其他教育支出（2059999）：反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。
（七）社会保障和就业类
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）:反映除（1）（2）以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康支出类
（1）行政单位医疗（2101101）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（2101102）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映除（1）（2）项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（九）住房保障类
住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件： 
德阳市罗江区教育局2019年部门预算公开附表.xls
教育局项目支出绩效目标批复表.xls
教育局整体支出绩效目标批复表.xls
2019年3月1日
责任编辑：信息办