德阳市国土资源局
罗江分局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责。
1、机构设置
局机关内设机关编制8人，工勤编制1人。正股8名：办公室（财务室）、法规监察股（信访室） 、规划股、耕地保护股、土地利用股（行政审批服务股）、地籍管理股、地质矿产环境监督管理股、纪检监察室。
国土资源执法监察大队：参公11人。大队长（正股）、副大队长（副股）、4个所长（副股）。
地质环境监测站：事业编制2人。股级1名，站长（正股）。
土地收购储备中心：事业编制8人（其中：管理8人，含九级8名，）。正股6名：中心副主任、办公室、征地服务部、开发整理部、收储经营部、供应监管部。
不动产登记中心：事业编制8人（其中：管理岗位8人，含八级领导1名、八级非领导1名，九级6人）。正股4名：办公室、受理审核股、权证股、信息档案股。
2、 主要职责
负责贯彻执行国家、省、市国土资源调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全县耕地保护的责任。及时准确提供全县土地利用的数据。承担节约集约利用土地资源的责任。负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批等。
（二）2019年重点工作
1、全面加强党的建设，构建全面从严治党新常态。加强廉政建设，做好环境保护工作，加强耕地保护和土地报征及土地供应工作。
2、全域实施城乡增减挂钩项目：通过公开招投标方式确定资料编制单位，完成全区十个乡镇城乡增减挂钩项目入库立项，预计可包装24个项目，估算总投资14.4亿，申请周转指标6901亩，城镇建新可使用指标4940亩。
3、农村宅基地改革目标任务：农村宅基地及农房统一确权登记颁证工作完成40%目标任务。
4、地质灾害防治目标任务：完成2019年我区地质灾害避让搬迁工作任务，全力实施地质灾害排危除险项目和工程治理。
5、土地整治工作目标任务：完成土地整理项目4个终验。
6、全面推进征地拆迁安置补偿，加快“两补”费用实现，保障农民权益。完成白马关镇外其余乡镇“两补”兑付工作。
二、部门预算单位构成
局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：德阳市国土资源局罗江分局，国土资源执法监察大队，罗江区不动产登记中心，罗江区土地收购储备中心，罗江区地质环境监测站。
局总编制38名，其中行政编制8名，事业编制29名，工勤编制 1名。在职人员总数28人，其中：行政人员8人，事业人员19人，工勤人员1人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市国土资源局罗江分局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2019年罗江县国土资源局收入预算总额为425.83万元，收入包括：当年财政拨款收入425.83万元，事业收入0万元。比2018年预算数减少46.47万元，主要原因是在职人数比2018年预算时减少4人（调走1人，辞职1人，退休2人）；相应安排支出预算425.83万元。包括：其中：教育培训费1.5万元，社会保障和就业57.46万元，医疗卫生12.33万元，住房保障支出27.21万元，国土资源等事务287.33万元.城乡社区事务支出40万元。比2018年预算数减少46.47万元，主要原因是在职人数比2018年预算时减少4人（调走1人，辞职1人，退休2人）。县国土资源局2019年收支总预算425.83万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算425.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入385.83万元，占90.61%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金预算收入40万元，占9.39%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算425.83万元，其中：基本支出379.59万元，占89.14%；项目支出46.24万元，占10.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算425.83万元。比2018年财政拨款收支总预算减少46.47万元，主要是因为在职人数比2018年预算时减少4人（调走1人，辞职1人，退休2人）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入385.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出385.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款385.83万元，比2018年预算数减少46.47万元，主要是因为在职人数比2018年预算时减少4人（调走1人，辞职1人，退休2人）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出385.83万元，占90.61%；教育培训费支出1.5万元。占0.39%；社会保障和就业支出57.46万元，占14.89%；医疗卫生支出12.33万元，占,3.20%；国土资源气象等事务支出287.33万元，占74.47%；住房保障支出27.21万元，占7.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按类款项）
1、教育支出-进修及培训 -培训支出: 2019年预算数为1.5万元，主要用于职工业务培训。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出；2019年预算数为32.46万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 2019年预算数为12.98万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出11.27万元：主要是退休人员的目标奖。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-2019年预算数为0.75万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗: 2019年预算数为6.60万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:2019年预算数为4.76万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为0.97万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的生育保险。
4、自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行：2019年预算数为173.43万元，主要用于保障自然资源局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行：2019年预算数为113.90万元，主要用于保障自然资源局机关下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金: 2019年预算数为27.21万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出379.59万元，其中：
人员经费338.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费41.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费1.4万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算下降0%。主要原因是我单位一直没发生因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2018年下降4%。主要原因是日常业务工作与2018年基本一致，但要厉行节约，控制接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降64.19%。主要原因一是事业单位公车改革；二是加强公务用车管理。
单位现有公务用车5辆（县委宣传部借用1辆，由于经费原因停开3辆，只开启了1辆）。其中：轿车4辆，越野车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费1.4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：预算了工作经费40万元，与2018年预算数一致，主要原因是2019年的工作与2018年基本一致；支出包括：预算了工作经费40万元，与2018年预算数一致；主要原因是2019年的工作与2018年基本一致。2019年收支总预算40万元。
（一）收入预算情况：预算了工作经费40万元，与2018年预算数一致；主要原因是2019年的工作与2018年基本一致。
（二）支出预算情况：预算了工作经费40万元，与2018年预算数一致；主要原因是2019年的工作与2018年基本一致。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，国土资源局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为287.33万元，比2018年预算减少35.41万元，下降10.97%。主要原因是在职人数比2018年预算时减少4人（调走1人，辞职1人，退休2人）。
（二）政府采购情况
2019年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，局所属各预算单位共有固定资产总额 172.05万元。其中公务用车5辆（县委宣传部借用1辆，由于经费原因停开3辆，只开启了1辆）。其中：轿车4辆，越野车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年国土资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
……………………
附件： 
德阳市国土资源局罗江分局2019年预算公开表.xls
国土局项目支出绩效目标批复表.xls责任编辑：信息办