德阳市罗江区工商管理和质量监督局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
德阳市罗江区工商管理和质量监督局（以下简称工质局）行政职能为贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和方针、政策、规划。制定和实施提高全县质量整体水平、标准化和计量事业发展规划。按规定指导查处违反工商行政管理和质量技术监督法律、法规、规章的行为。2019年重点工作如下：
（一）继续深入推进首问和赔偿先行责任制工作，分别对移动、电信、联通三大通讯运营商以及区城和乡镇大型超市进行标准化示点。
（二）以创建放心舒心消费城市为契机，努力打造城市放心舒心示范街和旅游景区示范点工作。
（三）继续指导企业完成花生种植基地的建立和产业推广工作。
（四）强化特种设备安全“三先三后”检查模式。
（五）逐步推行特种设备规范化建设
（六）加强执法人员培训，强化日常市场监管。
（七）加强党建工作，继续推进“大学习、大讨论、大调研”活动和“两学一做”学习教育。
(八) 继续完善“双随机、一公开”公开监管方式，做到全面公开、全程留痕、实现责任可追溯；抽取辖区内不少于3%的企业，确定检查名单。对年报、“双随机”、 信用监管等监管方式进行优化，互为补充，形成监管合力，提升监管效能。积极联合其他监管部门，强化联合惩戒，健全完善联合惩戒机制，让守信者处处受益，失信者寸步难行。
（九）按照上级要求做好机构改革工作。
二、部门预算单位构成
工质局无二级预算单位，其中行政单位1个，含下属事业单位两个，分别是德阳市罗江区保护消费者权益委员会秘书组、德阳市罗江区计量测试所。主要包括：含派出机构五个，分别为城关工商管理和质量监督所、城郊工商管理和质量监督所、金山工商管理和质量监督所、略坪工商管理和质量监督所、鄢家工商管理和质量监督所；含执法机构一个，为德阳市罗江区工商管理和质量监督稽查大队。
工质局总编制50名，其中行政编制46名，事业编制4名，工勤编制5名。在职人员总数41人，其中：行政人员39人，事业人员2人，工勤人员4人；离退休人员15人，其中：退休人员15人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，工质局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2018年工质局收入预算总额为732.46万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入732.46万元，比2018年预算数减少65.96万元，主要是一般公共预算财政拨款收入有所减少；相应安排支出预算732.46万元，支出包括：一般公共服务支出563.01万元，社会保障和就业104.32万元，卫生健康支出20.65万元，住房保障支出44.48万元，比2018年预算数减少65.96万元，主要是人员调出，相应人员经费预算有所减少。工质局2019年收支总预算732.46万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算732.46万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入732.46万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算732.46万元，其中：基本支出653.45万元，占89.2%；项目支出79万元，占10.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
工质局2019年财政拨款收支总预算732.46万元。比2018年财政拨款收支总预算减少65.96万元，主要是因为人员调出，在职人员较上年减少，相应人员经费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入732.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出563.01万元，社会保障和就业104.32万元，卫生健康支出20.65万元，住房保障支出44.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
工质局局2019年一般公共预算当年拨款732.46万元，比2018年预算数减少65.96万元，主要是人员调出，相应人员经费预算有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出563.01万元，占76.88%；社会保障和就业104.32万元，占14.24%；卫生健康支出20.65万元，占2.81%；住房保障支出44.48万元，占6.07%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为465.13万元，主要用于：工质局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为46万元，主要用于：市场监管部门从事专项业务方面的支出。包括商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。
3．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管支付（项）2019年预算数为10万元，主要用于：市场监管部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）2019年预算数为6万元，主要用于：市场监管部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。
5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为10万元，主要用于：市场监管部门依据法律、法规开展行政执法事务以及专项业务方面的开支。
6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）2019年预算数为7万元，主要用于企业年报、认证认可业务活动支出。
7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为18.88万元，主要用于：事业单位的基本支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为54.35万元，主要用于：工质局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为21.74万元，主要用于：工质局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为28.1万元，主要用于：工质局用于行政事业单位离退休方面的其他支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为18.26万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.76万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为1.63万元，主要用于：职工体检及其他用于医疗保障方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房公积金支出（项）2018年预算数为44.48万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
工质局局2019年一般公共预算基本支出653.45万元，其中：
人员经费564.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费88.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
工质局2019年“三公”经费财政拨款预算数26.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2019年无因公出国计划。
（二）公务接待费较2018年预算下降3.6%。主要原因是按照去年的公务接待实际使用情况调整了预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长50%。主要原因是项目增加，业务工作执法用车使用频率增加。
单位现有公务用车8辆。其中：执法车7辆，特种专业技术用车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费21万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、市场监管、消费维权、质量技术监督与检验检疫等业务工作。
八、政府性基金预算收支情况说明
工质局2019年收支总预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
工质局2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，工质局的机关运行经费财政拨款预算为88.78万元，比2018年预算减少25.53万元，下降22.33%。
（二）政府采购情况
2019年，工质局安排政府采购预算5.5万元，主要用于执法用车车辆保险服务和办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，工质局所属各预算单位共有固定资产总额846.42万元，其中公务用车8辆。其中，执法车7辆，特种专业技术用车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年工质局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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工质局整体支出绩效目标批复表.xls
责任编辑：信息办