德阳市罗江区妇女联合会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）妇女联合会机构设置及主要职责。
1.负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。
3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
4.承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。
5.加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
7.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）妇女联合会2019年重点工作。
1.培育扶持1个“居家灵活就业”示范基地、1个“巾帼专业合作社组织”示范点；
2.开展巾帼家政服务专项培训工程、初级美容师、传统手工业、巾帼巧手等创业就业培训。
3.继续实施“关爱女性保障计划”项目；积极申报“贫困妇女两癌救助”项目；
4.积极开展“乡村振兴 巾帼行动”和创全国文明城市系列活动。
5.继续做好罗江区为民办实事民生项目儿童之家创建工作，确保完成德阳市下达的任务。
6.推进“两纲”实施工作，为完成2020“两纲”任务奠定良好基础。
二、部门预算单位构成
妇女联合会属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个。主要包括：
妇女联合会总编制7名，其中行政编制7名。在职人员总数4人，其中：行政人员4人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，妇女联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入91.26万元，比2018年预算数减少1.78万元，主要是在职人员减少1人，导致人员经费有所减少；支出包括：一般公共服务支出71.52元、社会保障和就业支出13.00万元、住房保障支出4.56万元、卫生健康支出2.19万元，比2018年预算数减少1.77万元，主要是在职人员减少1人，导致人员经费有所减少。妇女联合会2019年收支总预算91.26万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算91.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入91.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算91.26万元，其中：基本支出67. 26万元，占74%；项目支出24万元，占26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
妇女联合会2019年财政拨款收支总预算91.26万元。比2018年财政拨款收支总预算减少1.78万元，主要是在职人员减少1人，导致人员经费有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.26万元；支出包括：一般公共服务支出71.52元、社会保障和就业支出13.00万元、住房保障支出4.56万元、卫生健康支出2.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款91.26万元，比2018年预算数减少1.78万元，主要是在职人员减少1人，导致人员经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出71.52元，占78%；
社会保障和就业支出13.00万元，占14%；
住房保障支出4.56万元，占5%；
卫生健康支出2.19万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为47.52万元，主要用于：机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为24万元，主要用于：妇女儿童建设、五大行动等 各项业务工作支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为5.75万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为2.30万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为4.94万元，主要用于：单位退休干部交通费、疗养费等各项费用支出 。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为4.56万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.01万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2018年预算数为0.17万元，主要用于：机关事业单位其他用于医疗方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
妇女联合会2019年一般公共预算基本支出67.26万元，其中：
人员经费59.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费7.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是单位无因公出国（境）事务。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车，因此未产生公务用车运行维护费。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
收支0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
收支0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算为7.57万元，比2018年预算减少1.67万元，减少18%。
（二）政府采购情况
2019年，妇女联合会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，妇女联合会所属各预算单位共有固定资产总额4.4851万元，其中公务用车0辆。。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年妇女联合会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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附件： 
妇联2019年预算公开.xls
责任编辑：信息办