德阳市罗江区档案局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，监督《档案法》的实施，拟定全区档案事业发展的指导方针、原则和规范性文件，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建设。
2、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。检查、指导、监督、协调区属机关、团体、企事业单位的档案工作。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，拟定全区档案事业发展规划。
3、统一管理区委、区人大、区政府、区政协及全区机关团体、事业单位的重要档案和历史资料，做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和提供使用等工作。收集散失在外地和社会上有关德阳市罗江区的档案文件及历史资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；组织馆藏档案的编辑、公布、出版、发行工作，努力开发档案信息资源。参与配合本地区编史修志工作。
4、对馆藏档案实行数字化，做好档案数据库建设和维护工作，逐步实现档案管理网络化、现代化。
5、制定全区档案工作队伍建设的发展规划，组织档案专业教育和专业干部培训工作。负责全区档案专业技术职务初级、中级材料的上报工作。
6、组织全区档案宣传工作，增强全区党员干部、职工群众档案意识和档案法治观念。
7、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。切实做好档案志工作。
（二）2019年重点工作
1、贯彻落实国家档案局第9号、10号令，按照德阳市罗江区档案馆收集档案范围细则，召开业务培训会，严把档案接收进馆工作质量关。
2、加强基层基础业务指导。深入各单位和基层档案室，开展调研工作，指导年度归档、重点建设项目建档、档案管理规范化工作，制定切实可行的业务操作规范，印制成册。
3、强化档案安全体系建设。认真学习和贯彻落实监察部、人力资源和社会保障部、国家档案局三部门联合发布的第30号令《档案管理违法违纪行为处分规定》，加大档案行政执法力度，严肃查处档案违法违纪案件。加强档案馆和各级档案室“八防”管理，确保档案安全、完整。
4、档案数字化工作，推进示范性数字档案馆（室）创建活动。充分利用现条件，开展档案网络利用，切实方便广大人民群众利用档案。
二、部门预算单位构成
档案局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个，主要包括：德阳市罗江区档案馆。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本次档案局2019年部门预算所有收支均包含下属档案馆数据，全部纳入部门预算管理。
收入包括：当年财政拨款收入99.76万元，比2018年预算数减少0.49万元，减少0.49%。
支出包括：工资福利支出73.47万元，占73.65%，比2018年预算数增加13.38万元，增加主要原因是新增一名工作人员；商品和服务支出9.52万元，占9.54%，比2018年预算数减少1.44万元，增加主要原因是厉行节约，减少办公经费支出；对个人和家庭的补助支出1.77万元，占1.77%，比2018年预算数增加0.07万元；项目支出15万元，占15.04%，比2018年预算减少12.5万元，减少的主要原因是2019年无档案数字化加工预算。
档案局2019年收支总预算99.76万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算99.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入99.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算99.76万元，其中：基本支出84.76万元，占84.96%；项目支出15万元，占15.04%。
五、财政拨款收支预算情况说明
档案局2019年财政拨款收支总预算99.76万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出78.6万元，社会保障和就业支出12.21万元，卫生健康支出2.83万元，住房保障支出6.12万元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
档案局2019年一般公共预算当年拨款99.76万元，比2018年预算数减少0.49万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出78.6万元，占78.79%；社会保障和就业支出12.21万元，占12.24%；卫生健康支出2.83万元，占2.84%；住房保障支出6.12万元，占6.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：201:9年预算数60.65万元，主要用于档案局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：2019年预算数17.95万元，主要用于德阳市罗江区档案馆维护费用。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算支出7.44万元，主要用于单位职工养老保险费支出。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019年预算支出2.98万元，主要用于单位职工职业年金支出。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）：2019年预算支出1.69万元，主要用于单位退休职工退休费用支出。
6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：2019年预算支出0.11万元，主要用于支出单位职工失业、工伤保险费用。
7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算支出1.89万元，主要用于支出单位参公职工基本医疗保险。
8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算支出0.71万元，主要用于支出单位事业职工基本医疗保险。
9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2019年预算支出0.22万元，主要用于缴纳职工生育保险。
10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数6.12万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
档案局2019年一般公共预算基本支出84.76万元，其中：
人员经费75.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、其他工资和福利支出、退休费、生活补助、公积金等。
公用经费9.52万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，较2018年预算数减少57.12%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算增加0%。主要原因是无因公出国（境）事件。
（二）公务接待费0.3万元，较2018年预算减少57.12%。主要用于市内馆际交流、上级业务指导、检查以及争取项目资金的公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算增长0%。主要原因是公车改革后，单位现有公务用车0辆。2019年未安排公务用车购置费，安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
九、政府性基金预算收支情况说明
（一）收入预算情况
收入包括：2019年该项收入0万元，较2018年预算数增加0万元，主要是无该项预算收入；
（二）支出预算情况
支出包括：2019年安排预算0万元，较2018年预算数增加0万元，主要是无该项预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，档案局机关及下属档案馆的机关运行经费财政拨款预算为9.52万元，较2018年预算减少1.44万元，减少13.41%，主要是厉行节约减少办公经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，档案局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，档案局所属各预算单位共有车辆0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年德阳市罗江区档案局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元，较2018年预算减少45.45%。主要用于德阳市罗江区档案馆维护费用。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指反应行政单位的基本支出。
（六）一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）：指反映中央和地方各级档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关失业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）：指反映其他行政事业单位离退休方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映其他社会保障和就业方面的支出。
（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映行政单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他行政事业单位医疗方面的支出。
（十四）住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：信息办