德阳市罗江区畜牧食品局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）区畜牧局机构设置及主要职责
1.负责宣传贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针、政策、法律、法规并结合罗江实际制定相应的政策、措施、办法。
2.组织实施动物防疫、检疫、监督和重大动物疫情的扑灭工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料饲政和畜禽养殖等行政管理；负责畜产品质量安全监督管理。
3.制定畜牧生产发展规划、计划并监督实施；引导畜牧产业结构布局调整与资源配置；负责畜牧产业建设项目编制、申报、实施和验收工作；负责畜牧产业各项专项资金管理，统筹安排扶持发展资金。
4.组织实施全区畜牧兽医体制改革；研究拟定畜牧产业化经营和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。
5.制定畜牧业科技、教育培训规划并组织实施；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织重大科技攻关项目的研究和新技术推广。负责畜禽遗传资源保护、畜禽品种改良。
6.负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
7.做好畜牧业涉外事务工作，开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。
8.负责机关、直属事业单位和下属事业单位的人事、劳动工资、机构编制、畜牧兽医专业职称评聘等工作；指导畜牧兽医科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业学会、协会的工作。
9.负责动物诊疗许可核准、兽药经营许可核准、动物防疫条件审查核准、畜禽养殖场（小区）备案、执业兽医备案等审批工作。
（二）2019年重点工作：以“控总量、全产业、创品牌、保安全”为抓手，实施“4443”战略助力乡村振兴。一是增强华西希望、正邦集团、广东温氏等龙头企业“引擎”，做好四川酉星、调元镇黑牛湾等肉牛（羊）产业结构调整与提档升级。二是推动粪污资源综合利用，巩固禁养区治理成果。三是力争标准化养殖建设、整县推进畜禽资源化利用、现代农业产业示范园区等项目。四是抓好畜牧产业扶贫项目，做实驻村农技与农技术巡回服务，抓牢结对贫困户联系帮扶。五是强化畜产品质量安全监管与病死畜禽集中无害化处理监督，建立有效防疫屏障，全面打好非洲猪瘟等重大动物疫病防控阻击战。
二、部门预算单位构成
区畜牧局下属二级预算单位12个，其中其他事业单位11个,参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：
区畜牧局总编制96名，其中行政编制13名，事业编制82名，工勤编制1名。在职人员总数75人，其中：行政人员12人，事业人员63人，工勤人员0人；离退休人员64人，其中：退休人员64人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，区畜牧局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款湄入1257.11万元，比2018年预算数减少27.42万元，主要是有人退休；支出包括：工资福利支出911.69万元，商品和服务支出90.66万元，对个人和家庭的补助支出168.75万元，2019年支出合计1257.11万元，比2018年预算数减少27.42万元，主要是有人退休及死亡。区畜牧局2019年收支总预算1257.11万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算1257.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1257.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算1257.11万元，其中：基本支出1171.11万元，占93%；项目支出86万元，占7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区畜牧局2019年财政拨款收支总预算1257.11万元。比2018年财政拨款收支总预算减少27.42万元，主要是有人退休及死亡。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1257.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1257.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区畜牧局2019年一般公共预算当年拨款1257.11万元，比2018年预算数减少24.72万元，主要是有人退休死亡所以减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出851.69万元，占67.75%。社会保障和就业支出293.79万元，占23.37%。医疗卫生与计划生育支出36.91万元，占2.93%。住房保障支出74.72万元，占5.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水事务中的畜牧业行政运行支出131.72万元，主要用于参公管理的事业单位的基本开支。
2.农林水事务中的畜牧业事业运行支出633.96万元，主要用于事业单位的基本开支。
3．农林水事务中的畜牧业项目支出86万元，主要用于动物防疫、检疫和畜产品质量安全监管、养殖环节病死畜禽无害化处理支出。
4．机关事业单位基本养老保险缴费支出90万元，主要用于在职人员的养老缴费。
5．机关事业单位职业年金缴费支出36.01万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。
6．行政单位医疗支出5.64万元，主要用于公务人员的医疗保险缴费。
7．事业单位医疗支出28.57万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费。
8．住房公积金支出74.72万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。
9．事业单位离退休支出163.63万元，主要用于退休人员生活性补贴。
10．其他行政事业单位离退休支出4.11万元，主要用于退休人员门诊费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区畜牧局2019年一般公共预算基本支出1171.11万元，其中：
人员经费911.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费90.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区畜牧局2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%，与2018年预算持平。主要原因是无出国事项。
（二）公务接待费较2018年预算增长25%。主要原因是全国非洲猪瘟等重大动物疫病防控需要，预计上级部门及专家实地调研和技术指导有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%，与2018年预算持平。主要原因是无购车编制计划。
单位现有特种专业技术用车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于特种专业技术用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年区畜牧局无政府性基金预算，与2018年预算持平 。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区畜牧局2019年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区畜牧局下属12个单位，公用经费90.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、比2018年预算减少6万元，下降7.7%，主要原因是2018年有人退休及死亡。
（二）政府采购情况
2019年，区畜牧局安排政府采购预算16万元，主要用动物防疫物资采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区畜牧局所属各预算单位共有固定资产总额507.19万元，其中公务用车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年区畜牧局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款86万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：
畜牧局.xls
2019年2月26日
责任编辑：信息办