德阳市罗江区安全生产监督管理局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）安监局机构设置及主要职责。
1、贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草安全生产规范性文件，制定全区安全生产规划、目标和年度计划并组织实施。
2、承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合管理职责，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究和协调安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。
3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
4、承担非煤矿山企业，危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入制度，负责危险化学品生产监督综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。
7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
8、组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法违规行为。
9、承担区政府公布的有关行政审批和公共服务事项。
10、承担区政府安全生产委员会办公室日常工作，负责组织全区安全生产的重大活动。
11、承担区政府交办的其他事项。
（二）安监局2019年重点工作。
1、进一步推动《中共中央 国务院深入推进安全生产领域改革发展的意见》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的贯彻落实，做到制度更加健全，责任更加落实，监管更加到位。
2、大力推进全民安全教育和培训。通过发放安全生产宣传资料，对行政事业单位分管领导及全体安监人员法律、政策的培训，对企业业主、管理人员和企业员工的安全知识技能培训，形成浓厚安全生产氛围和依法治安、全力护安的良好局面。
3、大力推进安全生产依法行政工作。通过联合执法、重拳打击非法违法生产经营活动，特别是高危行业的非法违法生产经营，严厉查处违法违规行为。
4、加大重大隐患治理力度。继续组织开展全区安全隐患大排查，凡排查出来的隐患，均建立台账，做到边查边改，难以立即整改到位的隐患认真制定整改方案，按隐患大小，分类分级限期整改到位。
5、继续抓好各项安全生产专项整治。抓好以建筑施工、交通运输、危险化学品、非煤矿山、消防、人员密集场所等重点行业领域和“春节”、“国庆”、汛期等重点时段的安全生产专项整治。
6、继续推进全区安全社区建设持续改进工作，督促指导蟠龙镇安全示范镇建设工作。
二、部门预算单位构成
安监局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：
安监局总编制13名，其中行政编制7名，事业编制0名，工勤编制1名，参照公务员管理编制5名。在职人员总数12人，其中：行政人员7人，事业人员0人，工勤人员1人，参公人员4人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，安监局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：203.54，比2018年预算数减少1.16万元，主要是人员经费有所增加，但在职人员减少1人；支出包括：社会保障和就业支出28.98万元，卫生健康支出6.54万元，住房保障支出13.63万元，灾害防治及应急管理支出154.39万元，比2018年预算数减少1.16万元，主要是人员经费有所增加，但在职人员减少1人。安监局2019年收支总预算203.54万元。
（一）收入预算情况
2019年收入预算203.54万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入203.54万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2019年支出预算203.54万元，其中：基本支出187.20万元，占91.97%；项目支出16.34万元，占8.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
安监局2019年财政拨款收支总预算203.54万元。比2018年财政拨款收支总预算减少1.16万元，主要原因是人员经费有所增加，但在职人员减少1人，致总收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出28.98万元，卫生健康支出6.54万元，住房保障支出13.63万元，灾害防治及应急管理支出154.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
安监局2019年一般公共预算当年拨款203.54万元，比2018年预算数减少1.16万元，主要原因是人员经费有所增加，但在职人员减少1人，致总收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业支出28.98万元，占14.24%；
卫生健康支出6.54万元，占3.21%；
住房保障支出13.63万元，占6.7%；
灾害防治及应急管理支出154.39万元，占75.85%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目
类款项写）
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为17.20万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为6.88万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为4.9万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为6.02万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.52万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为13.63万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为138.05万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为10万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2018年预算数为6.34万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安监局2019年一般公共预算基本支出187.20万元，其中：
人员经费166.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费21.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0与2018年预算持平）。主要原因是历年均无因公出国（境）费用支出。
无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2018年预算增长66%。主要原因是2018年未在项目经费中细化公务接待费，2018年基本支出预算公务接待费0.9万元，2019年基本支出预算公务接待费0.8万元，实际减少11.11%。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。
单位现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2019年无政府性基金预算收入，与2018年预算持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
安监2019年无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，安全生产监督管理局下属安全生产监督管理局机关1家、区安全生产监察执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.05万元，比2018年预算减少3.12万元，减少12.91%，主要原因是2019年预算人数比2018年少1人，致公用经费相应减少。
（二）政府采购情况
2019年，安监局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，安监局所属各预算单位共有固定资产总额 万元，其中公务用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年安监局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款203.54万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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附件： 
安监局预算公开表.xls
责任编辑：信息办