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德阳市罗江区
金山镇人民政府2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据德阳市机构编制委员会《关于罗江县乡镇机构改革方案的批复》（德市编发【2006】31号）和中共罗江县委、罗江县人民政府《关于罗江县乡镇机构改革的实施意见》（罗委发【2006】11号）精神，金山镇人民政府主要职责有：
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使政权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基层设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）2018年重点工作
2018年，金山镇将抓住撤县设区机遇，围绕培育全国特色小镇，坚持“产城一体、产镇融合”的发展理念，按照“一核心五半岛七片区”的发展规划。重点以“新材料、电子信息、装备制造”为主的产业示范区，集商贸物流、城市综合体、医疗教育等为一体的配套服务区；形成春花秋月观光旅游区、香山鹭岛休闲度假区、隐海国家级生态湿地公园，建成融生产、生活、生态“三生一体”的空间经济平台，着力打造世界科创小镇。
二、部门预算单位构成
金山镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。主要包括：。
金山镇人民政府总编制34名，其中行政编制34名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数46人，其中：行政人员24人，事业人员0人，工勤人员0人，服务社人员22人；离退休人员57人，其中：退休人员57人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，金山镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括:均为财政拨款补助收入1307.82万元。比2017年预算数1253.35万元减少54.47万元，主要是人员经费有所减少。支出包括：一般公共服务299.02万元，社会保障和就业174.17万元，医疗卫生24.65万元，住房保障支出47.9万元，城乡社区事务支出81.44万元，农林水事务支出680.64万元。基本经费比2017年预算数减少11.53万元，主要是人员经费有所减少；项目经费与2017年持平。金山镇2018年收支总预算1307.82万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算1307.82万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1241.82万元，占94.95%，上级提前告知专款安排一般公共预算拨款收入66.00万元，占5.05%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算1307.82万元，其中：基本支出1169.82万元，占89.45%；项目支出138万元，占10.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金山镇2018年财政拨款收支总预算1307.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241.82万元、上级提前告知专款安排一般公共预算拨款收入66.00万元；支出包括：一般公共服务299.02万元，社会保障和就业174.17万元，医疗卫生24.65万元，住房保障支出47.9万元，城乡社区事务支出81.44万元，农林水事务支出680.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金山镇2018年一般公共预算当年拨款1307.82万元，比2017年预算数减少54.47万元，主要是人员经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
2010108-代表工作3万元。
2010301-行政运行293.02万元；
2010302-一般行政管理事务3万元；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.74万元；
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.10万元；
2080599-其他行政事业单位离退休支出90.16万元；
2089901-其他社会保障和就业支出3.17万元；
2101101-行政单位医疗11.04万元；
2101102-事业单位医疗13.61万元；
2120199-其他城乡社区管理事务支出31.4万元；
2120501-城乡社区环境卫生50万元；
2130104-事业运行259.72万元；
2130705-对村民委员会和村党支部的补助404.91万元；
2130707-农村综合改革示范试点补助16万元；
2210201-住房公积金47.90万元；
一般公共服务支出299.02万元，占24.1%；社会保障及就业支出174.17万元，占14.0%；医疗卫生与计划生育支出24.65万元，占2.0%；住房保障及就业支出47.9万元，占3.9%；城乡社区事务支出81.44万元，占6.6%；农林水事务支出680.64万元，占49.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2018年预算数为3万元，主要用于：人大及相关工作的项目支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2018年预算数为293.02万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。
3一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2018年预算数为3万元，主要用于：群团、关工委、社会管理等项目支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为57.74万元，主要用于： 机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2018年预算数为23.10万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99）2018年预算数为90.16万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出2018年预算数为3.17万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育、失业及工伤保险等支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2018年预算数为11.04万元，主要用于：机关机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为13.61万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。
10.城乡社区事务支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2018年预算数为31.44万元，主要用于：社区日常运转及社区经费补助等支出。
11.城乡社区事务支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2018年预算数为50万元 ，主要用于：市政维护项目支出，主要包括市政绿化、场镇管理、场镇道路清扫保洁、路灯电费等项目支出。
12.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2018年预算数为259.72万元，主要用于：单位及下属事业单位日常运转、服务部人员工资、大学生村官和三支一扶补助等支出。
13.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2018年预算数为404.91万元，主要用于：农村村民委员会和党支部的日常运转以及经费补助等支出。
14.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范点补助（07）2018年预算数为16万元，主要用于：农村公共服务运行类项目支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为47.90万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金山镇2018年一般公共预算基本支出1169.82万元，其中：
人员经费1029.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费140.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金山镇2018年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车2辆，实有公务用车6辆。其中：公务轿车2辆，服务部公务用小轿车1辆、面包车3辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、征地拆迁、农业项目建设等重点工作的公务用车运行正常开支。
八、政府性基金预算收支情况说明
金山镇2018年政府性基金收支总预算0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，金山镇下属行政单位的机关运行经费财政拨款预算为140.07万元。
（二）政府采购情况
2018年，金山镇安排政府采购预算1万元，主要用于购买公务用车的车辆保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，金山镇所属各预算单位共有固定资产总额341.30万元，其中，公务轿车2辆，服务部公务用小轿车1辆、面包车3辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年金山镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1307.82万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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