四川省德阳市罗江区略坪镇人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）罗江区略坪镇人民政府机构设置及主要职责。

罗江区略坪镇人民政府为一级预算单位，单位性质为行政机关。单位内设非独立核算的下属部门四个，即：党政办公室，便民服务中心，群众工作中心和产业引导中心。

罗江区略坪镇人民政府主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“三农”搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理与创新，维护农村社会稳定；四是加强基层民主法治建设，促进农村社会和谐；五是切实转变工作作风，改进工作方式方法，加强服务。

（二）罗江区略坪镇人民政府2018年重点工作。

强化基层组织建设，着力夯实党建基础；切实加强民生工程建设，着力改善民生福祉；深化农业产业结构调整，推进循环农业园区改造升级，固化羊肚菌产业基地；推动旧城改造工程，着力打造优美人居环境和宜居宜业的中心小城镇；深化城乡环境综合治理，建设美丽幸福乡村。

二、部门预算单位构成

　　罗江区略坪镇人民政府为一级预算单位1个，其中，行政单位1个，单位内设非独立核算的下属部门四个，即：党政办公室，便民服务中心，群众工作中心和产业引导中心。没有其他事业单位。

　　三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，罗江区略坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入887.48万元，比2017年预算数减少17.33万元，主要是人员经费增加5.97万元；商品和服务支出增加1.29万元，离退休人员生活性补贴增加3.42万元。其他资本性支出减少28.00万元（其中：农村公共服务体系运维费14万元上年预算在“其他资本性支出”内，本年列入“商品和服务支出”科目内，另外14万元尚未纳入本年预算）

支出包括一般公共服务预算支出277.97万元，比2017年预算数增加10.41万元，主要是人员经费有所增加；社会保障和就业支出125.46万元，比2017年增加11.10万元，主要退休人员生活性补贴有所增加；医疗卫生与计划生育支出16.32万元，比2017年减少2.09万元，主要是人员（大学生村官）减少所致；城乡社区事务支出17.62万元，比2017年略有增加，主要是人员社保缴费基数提高所致；农林水支出417.74万元，比2017年减少44.14万元，主要是农村公共服务体系运行维护费预算减少和大学生村官人员经费减少所致；住房保障支出32.37万元，比2017年增加8.44万元，主要是缴费基数提高所致。

罗江区略坪镇人民政府2018年收支总预算887.48万元。

　　（一）收入预算情况

    2018年收入预算1147.48万元，其中：上年结转260.00万元，占22.66%；一般公共预算拨款收入887.48万元，占77.34%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算8847.48万元，其中：基本支出867.48万元，占97.75%；项目支出20.00万元，占2.25%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　罗江区略坪镇人民政府2018年财政拨款收支总预算887.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入887.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入260.00万元；支出包括：一般公共服务支出277.97万元；社会保障和就业支出125.46万元；医疗卫生与计划生育支出16.32万元；城乡社区事务17.62万元；农林水支出417.74万元；住房保障支出32.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　罗江区略坪镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款887.48万元，比2017年预算数增加17.33万元，减少的主要原因是村级公共服务体系运行维护费区级配套经费暂未预算有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　一般公共服务支出277.97万元，占31.32%；社会保障和就业支出125.46万元，占14.14%；医疗卫生与计划生育支出16.32万元，占1.84%；城乡社区事务支出17.62万元，占1.98%；农林水支出417.74万元，占47.07%；住房保障支出32.37万元，占3.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

　　1．一般公共服务2018年预算数为277.97万元，其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为3.00万元，主要用于人大代表会议与调研；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为272.97万元，主要用于政府机关人员经费和机关运转；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为1.50万元，主要用于财政所办公及办公设施运行维护；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为0.50万元，主要用于老龄、老协、关工委等群众团体工作事务支出。

　　2．教育：本年度教育支出预算在“商品和服务支出”科目内，基本预算1.20万元，项目（人大培训）预算0.50万元，主要用于公务员培训及相关工作业务培训。

　　3．社会保障和就业：社会保障和就业支出预算数为125.46万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为37.61万元，主要用于缴纳机关事业人员机保费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为15.04万元，主要用于缴纳机关事业人员职业年金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为72.80万元，主要用于离退休人员生活性补助及农村发展服务部人员社保缴费。

4．医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为16.32万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7.84万元，主要用于缴纳机关公务员基本医疗保险费用；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.32万元，主要用于缴纳农村发展服务部人员基本医疗保险费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.16万元，主要用于农村发展服务人员医疗补助。

5．城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为17.62万元，主要用于大成社区（城市社区）人员经费和办公费。

6．农林水支出2018年预算数为417.74万元，其中：

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为159.36万元，主要用于农村发展服务人员经费和“三支一扶”人员生活补助和保险缴费；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为243.38万元，主要用于村（组）干部生活补助和村干部基本养老保险缴费支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）预算数为14.00万元，主要用于村（社区）公共服务体系运行维护和村（社区）组织活动经费开支；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为1.00万元，主要农村“三资”管理平台运行维护为“三资”管理中心办公经费开支。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为32.37万元，主要用于缴存机关事业单位职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　罗江区略坪镇人民政府2018年一般公共预算基本支出887.48万元，其中：

　　人员经费377.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费96.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　罗江区略坪镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数5.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.20万元，公务用车购置及运行维护费3.08万元。

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是招商引资工作和专项工作接待量预计没有变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加0.60万元，增长24.19%。主要原因是2018年人大经费增加公务车运行维护费0.50万元。

　　单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆；由本单位使用的垃圾清运车1辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费3.08万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出以及垃圾车清运车购买保险费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

罗江区略坪镇人民政府2018年度未安排政府性基金预算收支。

　  九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，罗江区略坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为96.76万元，比2017年预算增加17.49万元，增长22.06%，主要原因是村级公共服务体系运行维护费预算在“商品和服务支出”科目。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，罗江区略坪镇人民政府安排政府采购预算0.58万元，主要用公务车及垃圾清运车购买保险费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，罗江区略坪镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；微型垃圾清运车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年罗江区略坪镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款887.48万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件： 德阳市罗江区略坪镇人民政府2018年部门预算表.xls

                  2018年02月23日