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德阳市罗江区委组织部
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）区委组织部职能简介。区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。
（二）区委组织部2018年重点工作。
1.以盘活整个干部资源为目标，激发各级领导干部干事创业激情。
2.完善干部分类差异化考核评价机制，加大干部人事制度改革，建立干部日常作用发挥机制，充分发挥各年龄段干部积极性。
3.建立发现、培养、选拔、任用年轻干部的成长体系，加大对干部的监管力度，加大对干部职工的关心关爱。
4.严格执行党的组织制度，全面提升基层党建工作水平，不断强化基层党组织的政治功能。
5.以“罗江·先锋在线”平台为载体，构建智慧大党建服务模式，多措并举强化基层党组织的政治核心与示范引领作用，引领示范推动“两新”党建工作水平上台阶。
6.建设人才工作罗江品牌，激发人才工作活力，紧盯重点目标方向，以匠人精神高效精准推进组织工作各项任务落实,打造过硬组工队伍。
二、部门预算单位构成
中共德阳市罗江区委组织部无下属二级预算单位。挂靠和归口管理的行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位1个。主要包括：中共德阳市罗江区委老干部局、中共德阳市罗江区委直属机关工作委员会、罗江区人才开发暨知识分子工作领导小组办公室、中共德阳市罗江区新经济新社会组织工作委员会、中共德阳市罗江区委组织部党员教育中心、罗江区干部人事档案管理中心。
区委组织部总编制19名，其中行政编制17名，事业编制2名，工勤编制0名。在职人员总数16人，其中：行政人员15人，事业人员1人，工勤人员0人；离退休人员0人，其中：退休人员0人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，区委组织部所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入420.4万元，比2017年预算数增加45.78万元，主要是人员经费有所增加；支出包括：一般公共服务363.98万元，社会保障和就业35.31万元，医疗卫生6.58万元，住房保障支出14.53万元，比2017年预算数增加25.78万元，主要是人员经费有所增加。区委组织部2018年收支总预算420.4万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算420.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入420.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算420.4万元，其中：基本支出212.1万元，占50.45%；项目支出208.3万元，占49.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委组织部2018年财政拨款收支总预算420.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入420.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务363.98万元，社会保障和就业35.31万元，医疗卫生6.58万元，住房保障支出14.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委组织部2018年一般公共预算当年拨款420.4万元，比2017年预算数增加45.78万元，主要是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务363.98万元，占86.58%；社会保障和就业35.31万元，占8.39%；医疗卫生6.58万元，占1.57%；住房保障支出14.53万元占3.46%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出——组织事务——行政运行，2018年预算数为155.68万元，主要用于：主要用于在职人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出。
2.一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务，2018年预算数为208.3万元，主要用于：党员干部现代远程教育维护、干部体检及慰问、干部档案管理、人才工作、党员干部培训、干部人事制度改革专项工作、老干部活动、大组工网建设与维护、手机MAS平台等。
3.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为11.06万元，主要用于离退休人员支出。
4.社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为17.32万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为6.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗，2018年预算数为6.06万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7.医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，2018年预算数为0.52万元，主要用于行政事业单位生育保险支出。
8.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2018年预算数为14.53万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委组织部2018年一般公共预算基本支出212.1万元，其中：
人员经费177.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人个家庭补助支出。
公用经费34.56万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数5.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.47万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.17万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是未安排公务出国（境）项目。
（二）公务接待费与2017年预算1.47万元，与2017年持平。主要原因是减少和缩减接待规模及开支
（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是未安排公车购置。公务用车运行维护费4.17万元较2017年10.27万元预算减少59.4%。主要原因是公车改革及规范公车管理和维修保养，通过办理事项合并，减少不必要浪费。
单位现有公务用车2辆。其中：轿车1辆，商务车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费4.17万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织业务等工作开展。
八、政府性基金预算收支情况说明
区委组织部2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为34.56万元，比2017年预算减少9.97万元，减少22.39%。主要是人员减少。
（二）政府采购情况
2018年，未安排政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，区委组织部所属各预算单位共有固定资产总额233.68万元，其中公务用车2辆。其中，轿车1辆，商务车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年区委组织部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款400.4万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）一般公共服务支出——组织事务——行政运行：指反映行政单位基本支出。
（七）一般公共服务支出——组织事务——一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
（八）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（九）.社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出—反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出—反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十一）医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十二）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十三）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
