罗江区科学技术协会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）区科协机构设置及主要职责。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和技术创新。2、负责全县科学技术普及工作。开展科学宣传，普及科学知识。主要工作：1、大力实施“金桥工程”，促进科技成果转化。2、开展科普工作，提高全民科学素质。3、持续推进农技协发展，服务“三农”，助农增收。4、加强企业科技创新平台建设，助力企业创新发展。5、加强学术交流，活跃学术思想。
区科协总编制3名，其中行政编制3名。在职人员总数3人，其中：行政人员3人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。公务用车0辆。
（二）区科协2018年重点工作。
1、“金桥工程”；2、科普工作；3、农技协工作；4、企业科技创新发展。
二、部门预算单位构成
区科协属于行政单位1个,无下属单位。
三、固定资产情况
区科协固定资产总额 0万元，其中公务用车0 辆,实有公务用车0。
四、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，区科协所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：区科协2018年部门预算收入总数比2016年预算数增加5.38万元，主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加；支出包括：2018年部门预算支出总数比2016年预算数增加5.37万元，主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加。区科协2018年收支总预算70.53万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算70.53万元，其中：上年结转0元，占0；一般公共预算拨款收入70.53，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算70.53万元，其中：基本支出56.53万元，占80%；项目支出14万元，占20%。
五、财政拨款收支预算情况说明
区科协2018年财政拨款收支总预算70.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出70.53万元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区科协2018年一般公共预算当年拨款70.53万元，比2017年预算数增加5.37万元，主要是农技协、“金桥工程”项目有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 一般公共服务支出53.02万元，占75.17%；社会保障和就业支出11.80万元，占16.73%；医疗卫生支出1.90万元，占2.69%；住房保障支出3.81万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行: 2018年预算数为39.22万元，主要用于办公费、劳务费、培训费等公用经费。
2. 一般公共服务支出-群众团体事务-般行政管理事务: 2018年预算数为14万元，主要用于“金桥工程”、农技协等项目经费。
3. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 未归口管理的行政单位离退休: 2018年预算数为4.83万元，主要用于科协退休干部考核奖等。
4. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为4.98万元，主要用于科协职工的养老保险缴费。
5. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出- 机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为1.80万元，主要用于科协职工的职业年金缴费。
6. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2018年预算数为1.74万元，主要用于科协职工医疗保险缴费。
7. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 2018年预算数为0.15万元，主要用于科协职工生育保险缴费。
8. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2018年预算数为3.81万元，主要用于科协职工住房公积金缴费。
七、一般公共预算基本支出情况说明
区科协2018年一般公共预算基本支出56.53万元，其中：
人员经费50.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费5.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区科协2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是近几年未安排因公出国（境）人员。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
九、政府性基金预算收支情况说明
无政府性基金预算收支情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，科协机关运行经费财政拨款预算为14万元，比2017年预算增加1.94万元，增长86.14%。
（二）政府采购情况
2018年，科协安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，科协共有车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年科协未实行绩效目标设置。。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
责任编辑：信息办