德阳市罗江区机关事务管理中心
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机动事务管理中心机构设置及主要职责。
1.机关事务管理中心通过招标物业管理公司对政务服务大楼机关事务进行管理、保障、服务工作；
2.物管的内容包括：大楼房屋、公共设施设备的维修维护；大院绿化的养护；公共区域（含政务服务大厅）环境卫生、绿化保洁；区域内24小时安保；车辆停放的管理；区域内公共秩序的维护；会议室的保洁和会议服务；公共区域的植物摆放等。
3.机关事务管理中心负责制定针对物管公司的相应制度，对物管公司履约进行监管。
4.机关事务管理中心负责制定政务大楼管理和使用的各项制度。
5.机关事务管理中心负责会议中心的日常管理，协助有关部门做好所承办会议的服务工作。
6.机关事务管理中心负责食堂的管理工作。
7.机关事务管理中心负责大楼的水电气费的管理，负责审查批准区域的维修维护费用。
8.机关事务管理中心负责协调做好社会治安综合治理、爱国卫生等工作；
9.机关事务管理中心负责全区公务用车的管理和使用。
10.完成区政府办公室领导交办的其他事项。
（二）机关事务管理中心2018年重点工作。
1.通过招标物业管理公司对政务服务大楼机关事务进行管理、保障、服务工作；负责政务服务大楼设施设备的维护和保养，保证政务服务大楼的正常运行。
2.负责食堂的管理工作，为入驻政务服务大楼工作人员做好后勤服务工作。
3.负责全区公务用车的管理和使用。
4.完成区政府办公室领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
罗江区机关事务管理中心隶属德阳市罗江区人民政府办公室管理，属二级预算单位。
罗江区机关事务管理中心总编制10名，其中行政编制0名，事业编制10名，工勤编制0名。在职人员总数5人，其中：行政人员0人，事业人员5人，工勤人员0人；离退休人员0人，其中：退休人员0人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江区机关事务管理中心所有收支均全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入1097.94万元，比2017年预算数增加17.23万元，主要是人员工资和公务用车运行维护费有所增加；支出包括：一般公共服务1083.05万元，社会保障和就业8.07万元，医疗卫生 2.11万元，住房保障支出4.71万元。比2017年预算数增加17.23万元，主要是人员工资和公务用车运行维护费有所增加。机关事务管理中心2018年收支总预算1097.94万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算1097.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1097.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算1097.94万元，其中：基本支出772.16万元，占70.33%；项目支出325.78万元，占29.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
机关事务管理中心2018年财政拨款收支总预算1097.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1097.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1083.05万元，社会保障和就业支出8.07万元，医疗卫生支出2.11万元，住房保障支出4.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
机关事务管理中心2018年一般公共预算当年拨款1097.94万元，比2017年预算数增加17.23万元，主要是人员工资和公务用车运行维护费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出1083.05万元，占98.64%；社会保障和就业支出8.07万元，占0.73%；医疗卫生支出2.11万元，占0.20%；住房保障支出4.71万元，占0.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018年预算数为325.78万元，主要用于：物业管理费、政务服务大楼运行水电气费、政务服务大楼设施设备运行维护费、政务服务大楼财产和人身责任险、租赁费、政务服务大楼职工餐厅劳务费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为757.26万元，主要用于：职工工资、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为5.55万元，主要用于：单位缴纳职工基本养老保险费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为2.22万元，主要用于：单位缴纳职工职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.31万元，主要用于：其他社保缴费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.94万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.17万元，主要用于：单位缴纳职工其他社会保险。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为4.71万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
机关事务管理中心2018年一般公共预算基本支出1097.94万元，其中：
人员经费54.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费1043.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机关事务管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数359.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费355万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车71辆。其中：轿车63辆，商务车6辆，客车2辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费355万元，用于71辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
机关事务管理中心2018年无政府性基金预算收支安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关事务管理中心是区政府办下属事业单位，2018年无机关运行缴费预算收支。
（二）政府采购情况
2018年，机关事务管理中心安排政府采购预算45万元，主要用于购买公务车辆保险费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，机关事务管理中心共有车辆71辆，其中：轿车63辆，商务车6辆，客车2辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年，机关事务管理中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1097.94万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
责任编辑：信息办