罗江县慧觉镇2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责。

1.党政办公室　

负责镇党委、政府决议决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。负责组织、纪检(监察)、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作，群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。

负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。

负责镇党委、政府交办的其他工作。

2.经济和社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子)

负责宣传、贯彻落实党和政府“三农”政策，巩固农村税费改章成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。负责编制本镇新农村建设规、经济种社会事业发展规划。负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。负责民政、劳动保障、残联、教育;科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。负责农村人才开发，指导农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。负责本镇安全生产综合监督管理工作。负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。负责指导、扶持和发展木镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目，并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。

（二）慧觉镇2017年重点工作。

1.产业提升，打造特色农业示范区。抓好土地整理等项目，巩固传统优势产业，积极构建“三区四园”特色产业园区（生态旅游民俗乡愁体验区，现代设施农业示范区，优质水（干）果示范区，龙王、明月、二龙扶贫产业园和富荣、三井、黄荆联合扶贫产业园），新（扩）建特色产业基地面积500亩，有效促进农民增收。

2.场镇提升，推进新型城镇化建设。实施场镇路面黑化改造工程，加强场镇管理，强化建房审批、户外广告设置管理，抓好场镇环境卫生和公共秩序治理，大力改善人居环境。加大镇村组道路建设力度，实施二龙村、明月村组道改造完善项目，谭慧路场镇段道路标准化建设项目，提高全镇的道路通达能力。

3.保障提升，提高民生幸福指数。落实好新农保、低保、五保、困难救助等惠民政策，深入推进农村区域性养老服务中心建设，做实居家养老服务项目，让群众共享改革发展成果。

4.管理提升，提高依法执政水平。认真做好“七五”普法开局工作。组建成立镇综治巡防队，结合视频监控系统，形成立体化治安防范模式。

5.素质提升，增强基层组织战斗力。扎实抓好村（居）民委员会班子换届工作，提升基层干部和党员队伍的凝聚力、战斗力。继续巩固和拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育成果，把全面从严治党和党风廉政建设各项要求落到实处，建立完善党员干部队伍常态化管理机制。切实注重发挥支部作用，以扶贫产业园为载体，试点破解村集体经济“空壳村”，打赢脱贫攻坚战。

二、部门预算单位构成

慧觉镇为一级预算单位。无下属二级决算单位。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，慧觉镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括当年财政拨款收入482.23万元，比2016年预算数增加15.75万元，主要是人员经费有所增加；支出包括：一般公共服务支出185.6万元；教育支出1万元；社会保障和就业支出56.31万元；医疗卫生支出10.24万元；城乡社区事务11.64万元；农林水事务支出204.78万元；住房保障支出12.66万元。比2016年预算数增加15.75万元，主要是人员经费有所增加。慧觉镇2017年收支总预算482.23万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算482.23万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入482.23万元，占100%；无其他收入。

（二）支出预算情况

2017年支出预算482.23万元，其中：基本支出441.23万元，占91.5%；项目支出41万元，占8.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

慧觉镇2017年财政拨款收支总预算482.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.23万元；支出包括：一般公共服务支出482.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

慧觉镇2017年一般公共预算当年拨款482.23万元，比2016年预算数增加15.57万元，主要是人员经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出185.6万元，占38.4%；教育支出1万元，占0.2%；社会保障和就业支出56.31万元，占11.68%；医疗卫生支出10.24万元，占2.1%；城乡社区事务11.64万元，占2.4%；农林水事务支出204.78万元，占42.5%；住房保障支出12.66万元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1.一般公共服务2017年预算数为185.6万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 教育2017年预算数为1万元，主要用于机关职工培训教育支出。

3.社会保障和就业2017年预算数为56.31万元，主要用于机关在职人员保险、职业年金等费用以及单位离退休人员支出。

4. 医疗卫生2017年预算数为10.24万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员及退休人员医疗补助等。

5.城乡社区事务2017年预算数为11.64万元，主要用于居委会日常办公及人员支出。

6.农林水事务2017年预算数为204.78万元，主要用于各村日常公用经费、村级公共运行维护及村组干部支出。

7.住房保障2017年预算数为12.66万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

慧觉镇2017年一般公共预算基本支出482.23万元，其中：

人员经费372.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费109.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

慧觉镇2017年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是我镇多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。。


（二）公务接待费较2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少64%。主要原因是减少一个公务车，以及公车改革的进一步进行。

单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017年无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，慧觉镇的机关运行经费财政拨款预算为68.28万元，比2016年预算增加62.44万元，增长9%。

（二）政府采购情况

2017年，慧觉镇安排政府采购预算0.5万元，主要用车辆保险采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，慧觉镇共有车辆1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年罗江县慧觉镇人民政府项目资金未开展绩效目标管理工作。

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十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

罗江县慧觉镇2017年部门预算表.xls