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罗江县总工会2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县总工会机构设置及主要职责。
县总工会机构设置：
罗江县总工会根据工作需要设2个综合性办公室，一个是办公室（挂女工工作部牌子），另外一个是基层工作部。
县总工会主要职责：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全县工会工作。
2、执行上级工会组织确定的方针、决议和全县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标。
3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查并提出意见。
4、履行好工会“维护、建设、参与、教育”社会职能。
5、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（二）县总工会2017年重点工作。
1、聚焦全面创新改革，积极投身经济发展主战场
一是加强职工思想政治教育。结合“双引领”活动，发挥机关、企业职工志愿者队伍的作用，引导广大职工做经济发展的主力军和社会核心价值的践行者，提振职工士气，繁荣职工文化。二是围绕罗江“撤县建区”、建设“产业协作区”的总体战略部署，开展提合理化建议、技术攻关和创新成果转化等经济技术创新活动，以创建“工人先锋号”为载体的班组竞赛等多层次、多角度竞赛活动，推动劳动竞赛活动深化创新。二是选树一批具有不同特点的劳动竞赛“示范工程”、“示范区、示范单位”搭建建功立业激励平台，在干部职工中分层分类开展劳动竞赛，发挥典型引路示范带动作用。三是以构建“一城、两带、三区、五线”的全域旅游发展格局为契机，开展旅游行业服务技能大赛。四是推动建设2个劳模（职工）创新工作室建设工作，发挥劳模和技能人才在自主创新中的示范带动作用，推动企业创新创效。
2、着眼维护职工权益，积极参与社会治理
一是深化法律援助工作。联合县司法局、人社局深化完善“工会+律师”维权模式，充分发挥基层“两个组织”的维护职能，推行“两书”制度，帮助指导职工理性维权，合理表达诉求、协调利益、调处矛盾，推进维权工作规范化、制度化、法治化建设。二是继续做好企业劳动用工“法律风险体检”工作，帮助企业预防在用工、劳动关系等方面的风险。三是推进工资集体协商规范化建设。坚持问题导向、现实需求导向，制定工资集体协商质量等级评比标准，打造一批独具特色的工资集体协商典型单位，继续推动花生、家具行业工资集体协商取得实效。四是推动厂务公开、民主管理示范点创建工作。五是以“法律进企业”为抓手，深化普法宣传教育。完善工会干部学法用法制度，提升工会工作法治化水平。牵头创建市级“诚信守法企业”1个，县级“诚信守法企业”2个。
3、坚持服务职工，积极促进民生改善
一是扎实做好困难职工清理工作，确保实现每年20%以上建档困难职工解困脱困目标，到2020年困难职工同步迈入小康社会。二是高效助力“精准扶贫”脱贫攻坚工作。结合工会职能，积极引导政策、资金等资源流向5个镇36个贫困村，确保联系贫困户按期脱贫。三是坚持需求导向，坚持重心下移，把更多人力、物力、财力投到基层，全面提升基层服务职工群众的能力，切实帮助解决职工群众最困难、最关心、最忧虑的实际问题。坚持做好“四季送”等品牌帮扶活动，全面完成县委、县政府和上级工会下达的民生任务。四是推进工会帮扶工作项目化，促进帮扶工作规范化管理，切实提高项目资金的社会效益。健全与政府部门、群团组织沟通协作机制，积极构建社会化大帮扶格局，切实增强职工群众获得感。
4、注重固本强基，推动工会转型发展
一是扩大组织覆盖，激发基层活力。建立工会组建和会员发展常态化工作机制，通过党建带工建推进 “两新”组织普遍建会。以“职工之家”“职工小家”“农民工文化驿站”建设为载体，推进基层工会规范化建设，在县级部门、镇、村（社区）及非公企业打造一批规范化建设示范点，以点带面推动基层工会“建起来、转起来、活起来”。二是加强工会干部队伍建设。采取“走出去、请进来”、经验交流等方式增强培训的针对性和实效性，提升工会干部业务素质。三是建立完善考核激励制度，制定考核办法，激励基层工会工作者工作积极性，引导基层工会切实发挥作用。四是坚持全面从严治党，强化内部管理。深入学习十八届六中全会精神，切实履行好党组主体责任。加强工会预算管理，有效控制“三公”经费。进一步完善机关内部管理制度，加强专项资金、资产监管和经费审计工作。
二、部门预算单位构成
罗江县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入73.13万元，比2016年预算数减少2.83万元，主要是退休费用减少；支出包括：基本支出53.13万元、项目支出20.00万元，比2016年预算数减少2.83万元，主要是退休干部的退休费用由社保支付。县总工会2017年收支总预算73.13万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算73.13万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入73.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算73.13万元，其中：基本支出53.13万元，占72.65%；项目支出20.00万元，占27.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县总工会2017年财政拨款收支总预算73.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入73.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出68.92万元，社会保障和就业支出4.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江县总工会2017年一般公共预算当年拨款73.13万元，比2016年预算数减少2.83万元万元，主要是退休干部的退休费用由社保支付。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出68.92万元，占94.24%；社会保障和就业支出4.21万元，占5.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出---群众团体事务—行政运行2017年预算数为7.92万元，主要用于：津贴补贴5.70万元、其他交通运输维护2.16万元、医疗费0.06万元。
2. 一般公共服务支出---群众团体事务—其他群众团体事务支出61.00万元，主要用于：会议费5.00万元、其他对个人和家庭的补助56.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗江县总工会2017年一般公共预算基本支出53.13万元，其中：人员经费50.97万元，主要包括：退休费4.21万元、医疗费0.06万元、津贴补贴5.70万元、其他对个人和家庭补助41.00万元。
公用经费7.16万元，主要包括：会议费5.00万元、其他交通工具运行维护费2.16万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江县总工会2017年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一） 因公出国（境）经费较2016年预算无增减变化。原因
是无财政拨款出国（境）支出费用。
（二） 公务接待费与2016年预算均无增减变化。原因是无财
政拨款公务接待费支出费用。
（三） 公务用车购置及运行维护费较2016年预算也无增减变
化。原因是无财政拨款公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
2017年未安排财政拨款公务用车购置费和 公务用车运行维
护费。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江县总工会2017年未安排政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，罗江县总工会下属0家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。
（二）政府采购情况
2017年，罗江县总工会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底罗江县总工会所属各预算单位共有车辆壹辆，主要是工会资产。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年罗江县总工会通用项目和专用项目均按要求未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
罗江县总工会
2017年10月27日