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一、基本职能及主要工作
（一）城管局局机构设置及主要职责。
1.罗江县城管局是国家行政机关，是罗江县人民政府的组成部门，一级预算单位。现有机关单位1个，下属事业单位3个。
2.罗江县城乡综合管理局主要职责为负责县城区市容市貌整治工作，组织协调专项治理和城市管理重大活动；负责市政设施、园林绿化、城市照明管理维护及户外广告管理利用；行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、气象管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；承办县政府交办的其他事项。
（二）城管局2017年重点工作。
全面贯彻落实市第八次党代会和县第五次党代会精神，紧紧围绕县委“一城四区”建设的总体目标，以深化绿色发展，推进城乡环境综合治理为重点，大力实施“134”+“1235”工程，全面提升城乡综合整治一体化水平，突出控违拆违治理、数字化城管建设、“七项”专项整治三个重点，落实干部能力提升、便民服务工程建设、城市“三化”、经营城市四项工作，全面提升城市综合管理水平。
二、部门预算单位构成
罗江县城乡综合管理局下属二级预算单位3个，其中2个为全额拨款事业单位，1个为财政定额补助事业单位。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入预算总额为2450.96万元，比2016年预算数增加240.52万元，主要是环境综合治理项目经费增加；支出包括：相应安排支出预算2450.96万元，比2016年预算数增加240.52万元，主要是环境综合治理项目经费增加。城管局2017年收支总预算2450.96万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算2450.96万元，其中：一般公共预算拨款收入904.93万元，占36.92%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算2450.96万元，其中：基本支出709.93万元，占28.96%；项目支出1741.03万元，占71.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
城管局2017年财政拨款收支总预算2450.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入904.93万元：支出包括：一般公共服务支出904.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
城管局2017年一般公共预算当年拨款904.93万元，比2016年预算数增加33.19万元，主要是人员的增加及机关事业养老缴费结构调整导致有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1.1万元，占0.12%；社会保险和就业支出64.3，占7.11%；医疗卫生与计划生育支出16.94万元，占1.87%，节能环保支出195万元，占21.55%；城乡社区事务支出600.84万元，占66.4%；住房保障支出26.75万元，占2.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.教育支出-进修及培训-培训支出，2017年预算数为1.1万元，主要用于：主要用机关及下属事业单位人员业务培训支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年预算数为44.58万元，主要用于：机关事业养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2017年预算数为17.83万元，主要用于：由单位实际缴纳的职业年金。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他社会保障和就业支出，2017年预算数为1.89万元，主要用于：其他社会保险支出。
3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，2017年预算数为3.6万元，主要用于机关职工基本医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出，2017年预算数为12.01万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，2017年预算数为1.34万元，主要用于其他保险费用支出。
4.节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出，2017年预算数为195万元，主要用于城市管理执法聘用人员工资及保险支出。
5.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行，2017年预算数为600.84万元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2017年预算数为26.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
城管局2017年一般公共预算基本支出709.93万元，其中：
人员经费636.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费73.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
城管局2017年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是都没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2016年预算下降4.4%。
主要原因是我局坚决贯彻执行中央八项规定。
（三）2016年实施公务用车改革，2017年未预算公务用车购置及运行维护费。
单位现无公务用车辆。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：基金收入拨款1546.03万元，比2016年预算数增加341.34万元，主要是环境综合治理项目经费有所增加；支出包括：基金收入拨款1546.03万元，比2016年预算数增加341.34万元，主要是环境综合治理项目经费有所增加。城管局局2017年收支总预算1546.03万元。
（一）收入预算情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2017年预算数为1346.03万元；其他城市基础设施配套费安排的支出2017年预算数为200万元。
（二）支出预算情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2017年预算数为1346.03万元；其他城市基础设施配套费安排的支出2017年预算数为200万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，城管局的机关运行经费财政拨款预算为73.57万元，比2016年预算增加8.17万元，增长12.49%。
（二）政府采购情况
2017年，城管局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，城管局所属各预算单位共有车辆27辆，其中，特种专业技术用车27辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年城管局部门通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）教育支出-进修及培训-培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。
（七）社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他社会保障和就业支出：指为反应上述项目意外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（八）节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出：指用排污费安排的支出。
（九）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
